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2013年度XX公司总经理述职报告 XX公司 2014 年 1月 10 日 第一页，共三十五页。 汇报大纲 2013年度KPI完成情况 1 2013年度主要业绩及重点工作 存在的问题及分析 2014年度KPI概述 5 2 4 2-3年重点工作及展望 6 2013年度团队建设及管理举措 3 第二页，共三十五页。 考核类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 考核评价标准 财务 销售收入 销售收入（实际回款）＝合同到款+政府项目合同到款或集团下拨款 10.1亿 20% A：≥10.3亿；B：≥10.1亿；C：≥9.5亿；D：≥9亿； 10.7亿元 考核利润 按中控集团内部利润考核的会计核算标准计算 4000万 22% A：≥4300万；B：≥4000万；C：≥3850万；D：≥3500万。 4007万 2013年度经营考核指标 2013年度KPI完成情况 第三页，共三十五页。 考核类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 考核评价标准 市场/客户 新增有效合同额 新增有效合同额=当年新签合同-上年签订但今年不能执行的合同 14.2亿 20% A：≥14.5亿； B：≥14.2亿；C：≥13.3亿； D：≥13亿。 14.6亿元 软件合同 自主软件及技术服务合同 ≥5000万 5% A：≥5250万；B：≥5000万；C：≥4500万；D：≥4000万。 8183万 2013年度经营考核指标 2013年度KPI完成情况 第四页，共三十五页。 考核类指标 完成情况 分类 指标 定义 目标 权重 考核评价标准 运营 应收款 加强对应收账款的管控，加强回款力度 ≤2亿 5% A：≤1.8亿； B：2亿；C：≤2.4亿； D：≤2.8亿 1.97亿 费用/回款率 费用：实际已报销和发生支付的费用、政府拨款项目支付的费用,不含计提的费用。回款：合同到款+政府项目合同到款或集团下拨款。 ≤10% 5% A：≤9.5%； B：≤10%；C：≤11.5%； D：≤12.5%。 11.46% 人均考核利润 人均考核利润=2012年考核利润/年末有效人数 7万 5% A：≤7.5万； B：≤7.0万；C：≤6.0万； D：≤5.5万。 6.7万（平均人数602） 2013年度KPI完成情况 第五页，共三十五页。 考核类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 考核评价标准 成长发展 技术发展 研发成果 研发项目完成数量，及发明专利数量 研发项目完成数量5个，专利申请2项 6% A：研发项目完成数量5个以上，专利申请2项以上； B：研发项目完成数量5个，专利申请2项；C：研发项目完成数量3个，专利申请2项 ； 研发项目完成10个以上；完成“一种基于Wi-Fi的智能交通车路快速通信系统”专利申请7项，完成发明专利授权1项、实用新型专利授权2项。 新业务开拓 城市交通项目 省外市场开拓和样板城市的实施情况 省外市场合同占比≥30%，树立1个中等规模城市的典型案例 6% A:中等规模城市案例1个，省外市场合同占比≥30%；B:省外市场合同占比≥30%；C::省外市场合同占比≥20%； 城市交通省外合同5316万，完成年初制定的指标；样板城市“绍兴”项目实施中。 资质管理 资质维护及争取 公司资质的维护 1、ISO20007信息安全认证；2、ITSS(信息技术服务标准）认证 6% A:顺利通过ISO20007信息安全认证和ITSS认证，并有其他有利于公司的资质增加；B:顺利通过ISO20007信息安全认证和ITSS认证；C:顺利通过ISO20007信息安全认证或ITSS认证；D:因主观原因，都没有通过认证。 因经信委原因未及时具备审核资质，此2项资质未申报。今年申报通过了城市道路及照明资质三级升二级等资质，通过信息化平台使用、制度宣贯进一步规范了资质的使用。 2013年度KPI完成情况 第六页，共三十五页。 2013年度KPI：评价类指标 评价类指标 完成情况评估 分类 指标 定义 2013年目标值 权重 自评 研发体系建设 完善现有研发管理体系 基于CMMI标准体系完善现有研发管理系统，建立覆盖全流程的研发管理IT平台 50% 1、成立公司研发管理体系建设推进工作组,加强对以CMMI体系为基础的研发体系的持续改进工作的领导，建立了公司（MSG管理指导组）、研发中心（EPG工程过程组）和研发人员（PAT过程行动组）三个层面的体系架构并有效开展工作，形成了以建立适应本行业研发特点，并满足CMMI要求的体