某公司上半年工作总结.pptVIP

下半年服务费效平衡计划 2013技术部费用盈亏平衡表（下半年） 名称：安徽江北 单位：元 序号 项目 费用 月份　 2014年1月 2013年8月 2013年9月 2013年10月 2013年11月 2013年12月 合 计 1 在保量 月度 42 10 15 20 30 37 154 2 开支 费用 37504 32950 33610 34500 35920 36844 211328 3 收入 保内 42000 10000 15000 20000 30000 37000 154000 配件 9018 1357 2321 3667 5787 7862 30013 保外 10000 20000 15000 5000 2000 1000 53000 小计 61018 31357 32321 28667 37787 45862 237013 4 盈亏数 盈亏值 23514 -1593 -1289 -5833 1867 9018 25685 费效比 61.46% 105.08% 103.99% 120.35% 95.06% 80.34% 89.16% 第三十一页，共五十五页。 项目 重点事项 实施目标 实施进度和要求 责任人 业务 推进 区域中介发展计划推进实施 确定拓展区域，明确责任主体，有详细计划和步骤对应，有相关部门配合对应计划，有督办检查责任人。 8月完成全部计划和进度计划书 周家红 保外创收方案 服务总监提交8月份保外创收方案 与所有服务人员挂钩 胡家渊 债权管理方案 根据8月计划，计划到周、分配到人 8月5日前完成 武花梅 人事 行政 财务 人才盘点完善 盘点模块补充 8月完成潜力部分补充 宋萌 责任预算管理改进 1调整后的任务计划指标数 2增效降本方案下的费用预算 3责任预算编制要求 8月5日前 陈健英 乙级文件编制 1.员工培训管理程序 2.员工培训考核办法 3.服务绩效考核办法 4.中介销售管理办法 8月起按管理部门分配编制任务，9.31前完成 宋萌 胡家渊 周家红 下半年重点管理实施计划 第三十二页，共五十五页。 工程机械市场状况 项 目 挖掘机销量 柳工销售量 推土机销量 起重机销量 全国销售 34396 1636 2761 1796 进口品牌 20436 0 2 国产品牌 13960 占比为4.76%（1636/34396*100%） 2761 1794 安徽省销售 1739 33 201 88 进口品牌 1017 0 0 国产销售 720 占比为1.8%（33/1739*100%） 201 88 一季度国内工程机械整体状况： 1.一季度工程机械行业产品销量整体增速高于行业。综合各企业发现，行业领先的前几位与排名其后公司的差距进一步拉大，市场集中度进一步提高，龙头企业的市场竞争力不断增强，全国销售同期上升约为3%。 2.柳工挖掘机在全国国产品牌中销量位居第二，市场占有率为4.76%；安徽国产品牌中销量位居第七，市场占有率为1.8%。柳工挖掘机2014年同比增长38%，单月销量首次突破1000台，市场占有率希望达到6%，而在全国的挖掘机销售中可以看出，国产品牌销售占整体销售约为40%,安徽挖掘机占全国销量5%。 3.从上述数据分析中，可以发现柳工挖掘机安徽市场占有率与全国市场占有率存在较大的差距。 发展趋势： 二季度机械行业有望惯性增长。据机械工业联合会数据,2013年机械行业实现收入20.42万亿元,同比增长13.84%, 延续了之前的弱复苏态势。我们预计2014年2季度机械行业由于滞后作用仍将惯性上升,但到下半年受下游需求的传导,可能重新进入下行周期。预计2014年机械行业收入同比增长在10%左右,较2013年将有所下滑。 第三十三页，共五十五页。 公司状况及经营方针 公司状况及经营方针： 经营方针 基于贤德公司14年业务现状，以现有人员和客户资源确立经营方针： 1.拓展二手车销售，积累资金，蓄势待发。 2.开拓柳工合作渠道，实现快速运营，确保公司稳步增长。 3.重组队伍，为规模化经营做好准备。 组织状况 1、2014年1月1日安徽贤德以本部现有人员，除债权转交安徽江北暂时合并风险管理部外，保留销售部、服务部、办公室、财务部的组织架构，并以现有人员合并部分工作职责，在柳工代理未确定前，最大化降低人力成本； 2、服务部人员在售后服务工作不饱合状态下，兼顾销售和债权催收工作；办公室在财务部无负责人情况下兼顾