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深圳华泰企业公司 — 体化管理体系程序文件 修 改 状 态页 码 0 1/5 施工不合格控制程序 SZHT/MSP22/2005（A） 版 次： A 受控标识： 发布日期： 2005 年 月 日 实施日期： 2005 年 月 日 编 写 人： 审 核 人： 批 准 人： 发布单位：深圳华泰企业公司 深圳华泰企业公司 — 体化管理体系程序文件 版 次 A 修改状态 0 标 题 1、目的 施工不合格控制程序 页 码 2/5 建立并保持对不合格的有效控制机制，防止不合格品（项）的投入使用、交付。 2、适用范围 本程序适用于公司从材料进场、工程施工到工程竣工过程中出现的不合格品控制。 3、职责 工程部负责对施工不合格的控制管理和检查； 材料设备部对工程物资、设备不合格品的控制管理工作和检查。 工程公司对本单位的项目工程不合格实施管理和检查。 项目部具体实施对不合格的控制工作。4、程序 不合格的分类： 原材料不合格； 施工过程不合格； 工程竣工经检验的不合格。 不合格品的识别： 材料验收、检验和试验中所有检查出的不合格品。 工序检验、隐蔽验收、质量检查中发现的不合格。 分部、竣工检验发现的不合格。 不合格的程度： 严重不合格 削弱主要工程结构（构件）强度，缩减使用年限、造成不能补救的缺陷； 严重影响设备及相应系统的使用功能； 同一分项工程中有两个以上关键（主要）检查项目超标； 因不合格严重影响施工进度或对公司声誉造成恶劣影响。 深圳华泰企业公司 — 体化管理体系程序文件 版 次 A 修改状态 0 标 题 施工不合格控制程序 页 码 3/5 、轻微不合格 外观有轻微缺陷、同一分项工程中关键（主要）检查项目一项超标； 设备、材料外观检查发现未达到质量要求者； 不合格处置方式 根据不合格严重程度，按返工（返修）、让步接收、降级，拒收（退货）、报废进行处理。造成严重质量事故，应按国家法律，行政法规进行处理。 不合格处置步骤 不合格物资（设备）的处置步骤 对不合格的工程物资（设备），由项目部材料管理人员及时报告材料管理部门，并对不合格物资进行标识，单独堆放，予以隔离。 对一般不合格的工程物资（设备），由材料管理部门负责通知并与供货方协商处置。 c)对严重不合格的工程物资（设备），由材料管理部门负责人、项目技术负责人进行评 定，作出处置决定并记录，记入供货方档案作为对供货方重新评定的依据。处置评定按本程序 4.4 执行。 施工中不合格品处置步骤 由项目部人员发现的，由项目技术负责人负责处置及验证，并保留处置记录； 由公司或部门工作检查时发现的，由检查方填写“不合格通知单”交由项目技术负责人负责按期实施整改，检查方对整改情况进行验证； 由监理单位、建设单位或质监站不认可的不合格品或认为不符合要求的产品，由项目技术负责人负责处理、验证后向提出方申报以取得认可。 对返修或返工后的产品，项目部重新进行检验和试验，并保存记录。对未作处置的不合格品不得放行。 深圳华泰企业公司 — 体化管理体系程序文件 版 次 A 修改状态 0 标 题 施工不合格控制程序 页 码 4/5 较重大、重大不合格的处置步骤 较重大不合格品，项目部应及时上报工程部、工程公司。工程部参与指导、处置和验证。 重大质量事故、按照法律、法规、国家及地方主管部门的要求处理。 工程竣工经检验的不合格的处置步骤 工程竣工后出现的不合格，在保修期内的，由公司本部承建的工程，由工程部组织相关单位前往现场了解情况，由维修施工单位提出整改方案，经工程部审核，报总工程师批准后，维修施工单位组织实施整改，工程部进行复检，直到顾客满意为止。 由工程公司承建的工程，由工程公司予以处理。 当工程竣工交付后或使用中发现不合格品时，公司将及时提供维修服务以使顾客满意或降低顾客的不满意程度。 质量、技术、材料管理部门保存相关不合格品的评审、处理和控制的记录。 让步接收的处置步骤 由顾客（建设单位）提供或自行采购的材料设备，如发现不合格品，虽经返工、修后仍不能全部达到规定的要求，但不影响使用的，经顾客（建设单位）代表、监理和施工单位共同签名认可，由项目技术负责人向顾客（建设单位）提出让步接收申请。 对成品、半成品（工序）的不合格品，经返工、返修的不能全部达到规定要求，但不影响使用的，由项目技术负责人向顾客（建设单位）提出让步接收申请。 5、相关文件 《工程施工过程控制程序》 《工程施工监视与测量控制程序》 6、记录 不合格品退货台帐 深圳华泰企业公司 — 体化管理体系程序文件 版 次 A 修改状态 0 标 题 施工不合格控制程序 页 码 5/5 不合格材料退场通知单 不合格材料退场记录 不合格（不符合）通知单