质量体系运行策划方案.pptxVIP

会计学 1 质量体系运行策划方案 体系运行规划 一.公司体系运行现状 二.体系运行提升方案 三.需求的公司资源 四.提升后的验证 第1页/共12页 一.公司体系运行现状 1.结合外审和客户审核状况，我司存在体系文件未完全贯彻到现场操作层级的现象。如供应商管控缺失，经营计划未能覆盖客户要求指标，管理评审与内部审核不充分等。 2.我司实际业务流程没有完整清晰的文件支撑。部门交叉业务无明确的职责界定，部分文件缺少流程图与责任岗位。 第2页/共12页 我司各部门体系文件数量 　 程序数量 管理办法数量 市场部 4 2 工程部 2 16 制造部 4 19 质保部 7 20 财务部 1 0 采购部 1 9 综管部 2 14 物流部 2 2 第3页/共12页 二.体系运行提升方案 A方案： 1.各部门根据现有负责的过程去对应条款内容，逐条修改文件与IATF16949:2016条款的符合度。确保条款明确要求的内容在文件上得到体现。 2.各部门根据修改后的文件去重新定义业务流程及所有监控点。重点保证过程绩效指标和关键节点均有有效验证与评价过程。 3.试运行2个月，期间根据运行状况进行微调 第4页/共12页 A方案分析 优点：条款符合性高 缺点：耗时长（预计文件修改需要45天左右），投入资源大 难点：各部门经理及管理层需要投入巨大精力，仍须引入外部培训资源。最起码做到部门经理理解条款内容，明确知道需