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卡罗莱五金制品 卡罗莱五金制品厂 文件名称 不合格品处理程序 文件编号： AS—002-A 版本： A0 页数： 7— 1 生效日期： 1。目的 为使不合格品得到及时有效的处理，保持现场物流的正常运转，掌握不合格动向，以避免不合格的再次 发生。 2。适用范围 适用于外购外协不合格品、车间日常不合格品、品质异常不合格品、客户不合格品退料的处理。 3.权责 3。1 品管部负责不合格的检验、判定、标识、记录、信息反馈处理、审核、纠错效果验证，确定作业标准; 3。2 生产部负责对不合格品进行清理、返工及报废处理，并对生产过程实施纠正措施，避免不合格的再次 发生； 3。3 物流部负责外购外协不合格品的处理、车间报废品和客退不合格品的接收、处理； 3。4 业务部负责当不合格品发生时与客户的沟通，并及时向品质部和生产部进行信息反馈； 3。5 供应商、外协厂商负责对不合格品退料的处理。 4。定义 不合格品:不能满足制程需要或达不到相关标准或不能满足客户需求的产品 ;不合格品标识:为区分合格 与不合格而采取的将不合格品特性用文字、颜色等方式显示出来的作业过程(标识内容包括不合格品名称、 规格、数量、不合格现象描述等)；让步接受：对检验判定不合格的产品,经过分析或试验，证明能满足制 程需要或不影响出货质量或客户接受,而采取的允许接收或转序或出货的行为. 5。流程图 5。1 进料检验不合格品处理流程图 权责部门 使用表单 《物料异常报告单》 进料检验 《不合格物料报废清单》 品管部 判定 品管部不 品管部 标识 品管部 外协件外购 外协件 品管部供应、外协厂 品管部 供应、外协厂商 品管部 业务部(客户) 品管部 挑选 不接受不接受no 不接受 不接受 退料仓库退料让 退料 仓库退料 让步接受 仓库退料 退供应商退外协返工 退供应商 退外协返工 外协厂商 返工信息反馈处理核报废返工审核 返工 信息反馈处理 核 报废 返工 审核 挑选 检验 仓库处理 5。2 生产过程不合格品处理流程图 制程检验 制程检验 判定 不合格 批量性不合格 审核 改用 标识 改用 审 5.3 仓储不合格品处理流程图 检验 不合格 标识 审核批量性不合 审核 改用改 改用 改用 信息反馈处理 返工 挑选 审核 返工审 返工 核 报废 检验 仓库处理仓库退供应 仓库处理 5。4 客退不合格品处理程序 仓库接收 检验 批量标识改用审 核信息反馈处理 批量 标识 改用 审 核 信息反馈处理 返工 报废返工 报废 返工 检验 权责部门 品管部 品管部 业务部 品管部 生产部 品管部 物流部 权责部门 品管部 品管部 业务部 品管部 责任部门 品管部 物流部 权责部门 物流部 品管部 品管部 职能部门 品管部 使用表单 《品质异常通知单》 《不合格物料报废清单》 使用表单 《品质异常通知单》 《不合格物料报废清单》 使用表单 《不合格物料报废清单》 6。作业流程 6.1 进料不合格品处理程序 6。1.1 进料检验 IQC 判定不合格时 6.1.1。1 确定无法满足制程需要或保证出货质量的， IQC 通知仓库将不合格品退供应商或外协厂处理; 6.1。1。2 确定不影响出货质量或经业务部与客户沟通后确定可接受的,可作让步接受； 6.1.1。3 对于只是部分产品不合格的,可以进行挑选,挑选后将不合格品退供应商或外协厂商； 6。1.1。4 进料检验时发现批量性不合格的,IQC 及时填写《物料异常报告单》将信息反馈给品管部经理， 经过分析和试验，确定无法满足制程或客户需要的，品管部以《物料异常报告单》的形式通知仓库将不合 格品退供应商或外协厂商；确定能满足制程需要或客户接受的,可作让步接受. 6.2 在生产过程不合格品处理程序 6.2.1 在生产过程中因加工操作、摆放、搬运造成不合格的，经QC 检验判定为不合格品后,QC 应及时对不 合格品进行标识，写明不合格品名称、规格、不合格描述、日期、不合格数量、处理意见等 ; 6.2.2 生产车间应定期对车间内的不合格品进行清理， 确定返工的由责任车间负责返工； 确定让步放行的, 可让步接受;确定改作他用的改作他用;确定报废的，生产车间将不合格需报废品清理好，填写《不合格物 料报废清单》，交品管部审核确认后将该不合格品交物流部作报废处理， 《不合格物料报废清单》 一式三份, 一联留底，一联交物流部 ; 6.2。3 批量性不合格的， QC 应及时填写 《品质异常通知单》，交责任车间主管填写不合格品临时处理措施、 原因分析、纠