内审缺失项报告.docVIP

内审缺失项报告 NO： 受审部门 审核时间 审 核 员 审核内容 不符合事实描述： 审核员/日期： 受审部门/日期： 不符合判定 □不符合ISO9001：2008要求，条款号： □相关文件名称： 编号： 版本/状态： 不符合类别 □严重不符合 □轻微不符合 原因分析： 责任部门/人： 日期： 拟采取的纠正措施： 责任部门/人： 日期： 预计完成日期： 效果验证（包括对纠正后结果及措施的有效性）： 审核员： 日期： 表单编号