建筑企业特殊单项授信申请审批流程.docVIP

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2022-06-13 发布于山东
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建筑企业特殊单项授信申请审批流程.doc

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特别单项授信申请/审批流程流程名称特别单项授信申请/审批流程被涉系统文件风险管理程序（XZ/QP853B）或规章制度相关表格单项交易特别授信申请表相关部门执行部、财务部交易员、执行部负责人、风险管理员、财务部负主要涉及岗位责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC062 特别授信申请流程提出申请财务部门确认 N 吻合部门负责人审查 N 赞同 Y 分管公司领导审查 N 赞同公司风险管理员初审 N 赞同 Y 公司总经理审批节点名称节点讲解节点执行人本节点详尽表格提出申请申请人填写申请表申请人1、单项交易特别授信申请表财务部门确赞同交部门领导否财务部负责1、单项交易特别认则退回申请人人授信申请表部门领导审赞同交分管公司领部门负责人1、单项交易特别核导不然退回申请人授信申请表及财务部长分管公司领赞同交公司风险管分管公司领1、单项交易特别导审查理员不然退回上列导授信申请表各级公司风险管赞同交总经理不然公司风险管1.单项交易特别理员退回上列各级理员授信申请表公司总经理赞同交商品经营中公司总经理1.单项交易特别审批心付主任不然退回授信申请表上列各级赞同 N 向实业公司办理申请将结果反响申请人并记录向实业公司向实业公司办理申办理申请请将结果反馈实业公司将结果反申请人馈风险管理员，风险管理员再将结果反响申请人并做记录风险管理员1.单项交易授信申请表风险管理员1.单项交易授信申请表