公司质量和环境过程识别一览表.docxVIP

顾客导向过程 COP 过程名 称 C1 合同评 审 C2 过程 的设计 开发 C3 生产制 造 C4 交付与 服务 C5 客户反 馈 涉及条 款 7.4 8.2 6.1 8.1 8.3 6.1 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6 6.1 8.5.4 8.5.5 7.4/9. 1.2 责任部 门 贸易部 生产部 生产部 生产 部、贸 易部 贸易部 过程内容 接受客户的信息、 可行性评估、 报价、 承诺 生产工艺转化 从原料到成品的生 产 产品发货计划、了 解 发 货 产 品 的 质 量、开票等 及时了解外部的不 合格、建立与生产 部门沟通渠道、在 服务协议的条件下 实施服务 过程输入 订单需求、 开发协议、 质 量协议、 潜在要求、 法律 法规要求 客户要求、产品法规要 求、历史资料、进度要求、 产品图纸图样， 以往生产 的经验 原料、设备、作业指导书、 规范、 生产指导书、 质量 目标、生产计划 可交付的产品、交付凭 证、运输协议 客户的服务要求、 客户抱 怨、 客户投诉、 客户对其 抱怨与投诉的处理要求 过程输出 合同评审记录、签订合 同 生产作业指导书、包装 标准 符合要求的产品、生产 记录、检验记录 交付符合要求的产品、 发货清单 客户满意的服务、服务 结果的记录、客户满意 的处理、符合要求的处 理记录 控制方法 《顾客需求鉴 定 及 合 同 评 审控制程序》 《 文 件 控 制 程序》 《记录 控制程序》 《生产服务提 供控制程序》 《仓储和交付 与 服 务 控 制 程序》 《顾客满意控 制程序》 《服 务控制程序》 绩效指标 合同评审率 工艺转化按 时完成率 生产计划完 成率、一次 交验合格率 产品交付验 收合格率、 合同履约率 客户满意度 管理过程 MP 过程名 称 M1 经营计 划 M2 内部审 核 M3 管理评 审 涉及条 款 4\5\6 9.2 9.1.3 /9.3 责任部 门 管理者 代表 品质部 总经 理、管 代 、品质 部 过程内容 收集客户需要和期 望；进行分类；确 定战略目标；编制 项目计划执行并跟 踪 编制审核计划；实 施审核；编制审核 报告；制定并执行 纠正措施；跟踪、 验证、关闭 制定年度管理评审 计划；收集相关信 息；进行评审；制 定措施；执行与跟 踪 过程输入 公司发展和期望； 市场分 析； 同行分析； 客户分析 ISO9001 标准、客户和公 司管理要求、 公司的重大 变化、 客户重大投诉、 重 大质量事故的发生、 以往 审核不符合项、 体系运行 数据 审核结果、 客户反馈、 过 程的业绩和产品的符合 性、预防和纠正措施的状 况、上次管理评审的跟踪 措施、 可能影响质量管理 体系的变更、改进的建 议、实际及潜在的市场失 效的分析，及其对质量、 安全或环境的影响 过程输出 经营计划；质量目标与 目标分解 年度内部质量审核计 划、内部质量审核报告、 内审体系不符合报告、 改进措施记录 质量管理体系及其过程 有效性的改进、与客户 要求有关的产品的改 进、资源需求 控制方法 《质量环境 手册》 《管理 目标和方案 控制程序》 《内部审核控 制程序》 《管理评审控 制程序》 绩效指标 经营目标完 成率 内部审核计 划完成率、 内部审核不 合格项纠正 措施完成率 管理评审输 入 资 料 完 整、管理评 审输出措施 达成率 《纠正和预防 措 施 控 制 《纠正和预防 措 施 控 制 程 序》 编制纠正、预防和 持续改进计划并实 施 MP4 纠正、预防措施报告、 持续改进评价报告 改进计划完 成率 10 品质部 改进 管理评审结果；质量事 故、 持续改进建议书、 持 续改进可行评审表； 实施 计划 支持性过程 SP 涉及条 款5.2.2/6.2.1/ 涉及条 款 5.2.2/ 6.2.1/ 7.1.5. 2/7.5/ 8.7.2 责任部 门 绩效指标 控制方法 过程输出 过程内容 提出文件需求；编 制与审核；发放与 回收； 保存与处置/ 编制记录清单；明 确控制范围；填写 记录；保存与查阅 人 员 的 招聘 与 辞 退、培训需求调查； 制定培训计划；实 施培训和记录；培 训有效性评价；建 立员工培训档案 ； 激励机制的建立与 实施； 制 定 设 备 采 购 计 划；安装、调试、 验收、建档；编制 操作规程\作业指 过程输入 ISO9001 标准要求；客户 提供的文件； 有关的国家 /国际的标准和国家法 规； 外来的文件、 规范等 \记录要求 称 《 《 文 件 控 制 程序》《记录 控制程序》 受控有效的文件和符合 要求的记录 受控有效的文件和符合 要求的记录 办公室 文件受控率 知识管 理 7.1.2/7.1.6/7.2/7.3S2人 7.1.2/ 7.1.6/ 7.2/7. 3