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百胜系统操作流程图 目录 一进（退）货管理 二渠道调拨管理（批发业务-发、送货） 三渠道调拨管理（批发业务-自提货流程） 四渠道调拨管理（内购及零售流程） 五渠道退货管理 六移仓流程（总仓调展厅） 七移仓流程（展厅调总仓） 说明： 本作业流程是依据公司《百胜系统操作手册》并结合各部门操作岗位的权限分配编制，请各部门严格执行。 符号说明： 表示操作 表示体系单证 表示自动生成的单证 百胜系统操作流程图 表示判断 表示帐务 一、进（退）货管理 事业部库房财务操作说明 进（退）货订单内勤执行 库存 帐 内勤录单、审查商品进（退）单 增（减） 库存数目 内勤执行 内勤查收 进（退）货通知单 内勤打印单据  一、进（退）货订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审查、执行订单 二、进（退）通知单： 事业部权限： 品牌经理：审查1、审查2库房权限 内勤：执行通知单三、商品进（退）单：库房权限 内勤：更正、保存、查收、打印 若有差别则进行更正，并通知事业部。更正完成后，保存商品进货单，点击查收 经理审查1 财务权限： 会计记帐 会计：记帐 会计记帐 四、单据传达 打印商品进（退）货单， 经理审查2 此中一联库房留底、一联随 货返供给商、最后一联第二 财务结算 天一起交财务 进(退)结算单 记录结 计帐款 财务帐 百胜系统操作流程图 采买付款 减少应 进货付款单付帐款 二、渠道调拨管理（批发业务-发、送货） 事业部库房财务操作说明 ` 货款通知员审查2 渠道调拨订单 专人打印拣货单 内勤录单、审查 内勤执行 内勤执行 渠道调拨单 渠道调拨通知单 内勤打印箱单 内勤审查1 内勤发出 内勤打印单据  一、渠道调拨订单： 事业部权限： 内勤：新增、录单、审查、 执行订单 二、渠道调拨通知单： 事业部权限： 内勤：审查1 若是客户下单后又调整了数目 可以直接在数目栏进行更正， 更正完后，更正方式参照操作 手册，保存。并跟客户确认该 单的有无问题，最后进行审查1 库房权限： 货款通知员：审查2 内勤：专人打印拣货单、执 行通知单 三、渠道调拨单： 库房权限 内勤：更正、保存、发出、 打印 依据拣货组拣货单上更正的数 量来更正单据上的尺码和数 量。更正方式参照操作手册。 更正完后，保存。 财务权限： 会计：记帐 四、单据传达 打印商品发货单，此中一联 库房留底、一联随货返客户、 百胜系统操作流程图 销售收款 减少应 付帐款 销售收款单 库存 帐 减少库存 数目 会计记帐 财务结算 销货结算单 财务帐款 三、渠道调拨管理（批发业务-自提货流程） 事业部库房财务 百胜系统操作流程图 货款通知员审查2 渠道调拨订单 内勤录单、审查专人打印拣货单 内勤执行 内勤执行  依据检货组拣货单 上更正的数目来修 改单据上的尺码和 数目。更正方式参 考操作手册。更正 完后，保存。 渠道调拨单 渠道调拨通知单 内勤打印箱单 内勤审查1 内勤打印单据 若是客户下单后又 调整了数目可以直 接在数目栏进行修 改，更正完后，更正 自提单随货到展厅，出纳收 方式参照操作手册， 款后，客户凭证提货。出纳 保存。并跟客户确认 点发出，发货单交会计 该单的有无问题，最 后进行审查1  出纳收款后点发 出 商品会计记帐 结算单 四、渠道调拨管理（批发业务-内购及零售流程） 事业部财务岗位操作说明 百胜系统操作流程图 渠道调拨订单 前台打印订单 内勤录单、审查 出纳收款后审查2 渠道调拨单 点发出  1、事业部内勤做完审查1，通 知前台财务； 2、前台财务打印订单给客户交款，盖收讫盖的订单返还客户两联，并自留一联 3、出纳收款后。点审查2、执 行生成调拨单、点发出 4、客户凭盖有收讫盖订单到品 牌部取货 5、品牌部内勤发货给客户后自 内勤执行 渠道调拨通知单 内勤审查1  商品会计记帐 结算单  留一联，并在客户自有联上 注明“货已发” 未写做收款单 的相关操作 内勤凭盖有收讫订单发货 给客户 五、渠道退货管理 事业部库房财务 百胜系统操作流程图 内勤执行 渠道退货申请单 内勤录单、审查渠道通货单 内勤执行 内勤发出 渠道退货通知单 内勤查收 内勤审查1 内勤打印单据 内勤审查2 打印商品退货单，其 中一联库房留底、一 联随货返客户、最后 一联第二天一起交财 务 六、移仓流程（总仓调展厅）  查对实物明细和单据的明细，若有差别则进行更正，并通知事业部。更正完成后，保存 未注明库房收货点出明细并传给事业部的流程 未注明客户退货到展厅，展厅收货到展厅库房的流程 未注明客户退货到展厅，展厅代库房收货流程 商品会计记帐 结算单 事业部库房财务 百胜系统操作流程图 移仓申请单 专人打印栋货单 内勤录单、审查 内勤执行 内勤执行 商品移仓单 移仓通知单 内勤发出 内勤审查1 内勤打印单据