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体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11 检查人：李金 检查日期：10月8日 检查内容 检查情况记录 必要时提出纠正措施 验证 有无检验状态标识？ 有检验状态标识，是区域性标识即待检区、待判区、合格区等。 采购产品中不合格品有无标识，是如何标识的？ 检查时不合格品无标识，但有关人员在立即纠正，增加标识。 查我公司的样件/总成标识及样机标识情况。 样件/总成标识不全，有关人员答应在本周内全部标识完； 拖拉机和发动机的样机无标识。 当采用技术状态管理作为保持产品标识和可追溯性的一种方法时是否包括技术状态标识、控制、纪实和审核？ 针对这个问题我们有专门的文件来进行控制即《资料和技术文件发布管理办法》。 质量环境安全环境安全体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11 检查人： 检查日期：10月9日 检查内容 检查情况记录 必要时提出纠正措施 验证 不合格品的评审、处置人员及权限是否明确？ 检查时没有按《不合格品控制程序》走，也没有相应的记录。 经过检查之后，有关人员表示立即按该程序执行。 不合格品是否在具有资格的人员评审后才进行处置？ 让步时是否经授权人员批准？是否采取措施消除发现的不合格或防止其原预期的使用或应用？ 对不合格品的性质评审处置是否保持记录？ 体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11 检查人： 检查日期：10月10日 检查内容 检查情况记录 必要时提出纠正措施 验证 各部门对质量环境安全体系日常运行检查中发现或存在的问题（不合格）是否采取了相应的纠正措施？ 各部门正在采取纠正措施 对来自顾客的投诉，是否在采取补救措施后，能分析顾客投诉原因，采取纠正措施，防止再发生类似的顾客投诉？ 目前还没有接到顾客投诉 项目管理经理是否利用质量环境安全体系运行情况，组织有关部门对潜在的不合格进行分析，并制定预防措施，落实责任部门？ 符合相关要求 我公司所采取的预防措施过程是否符合要求？是否注重过程及有效性？是否能防止潜在不合格发生，并与潜在不合格的影响程度相适应？对预防措施的实施结果是否有记录？有效性是否评价？是否实施了闭环管理？ 符合相关要求 体系日常运行检查表 编号：XDL/QR/XM 8 11 检查人： 检查日期：10月11日 检查内容 检查情况记录 必要时提出纠正措施 验证 为监控和测量顾客是否满意，我公司获取这些信息的渠道有哪些？采用了哪些方法进行顾客满意度的测量？ 符合相关要求 我公司使顾客满意的关键因素有哪些？使顾客满意的关键因素是否已成为我公司进行测量和监控的依据？ 我公司对顾客满意度的评价是否来自顾客的意见感受？是否具有代表性、可信性？