供应商索赔申请程序.docx

版本号：KW/S-02-001A 版本号：KW/S-02-001A xxxx科技有限公司 供应商索赔管理程序 版本号： KW/S-02-001A 批 准 审 核 编 辑 发布日期： 撰写部门： 版本号：KW/S-64-00A 版本号：KW/S-64-00A 程序目的 明确外协件/外购件索赔申请流程及各部门管理职责 适用范围 公司内部(含虹桥厂和杭州厂） 产品术语 供方索赔:是指因供方原因，在公司进货来料到市场售服整个过程产生的异常损失 工作职责 外检课 外协件/外购件供方索赔发起、定性、定额、唯一单位 负责索赔单和索赔申请单记录、归档等工作 开发部/生产部/PMC 部 负责异常信息的收集、统计、传递工作 仓库课 负责数量核对、报废、退货工作 财务部 负责索赔金额扣款、归档工作 工作内容 索赔申请 零件质量异常索赔 若供方零件异常，由发现单位提出索赔申请，将索赔原因、返工工时、报废数量等信息准确填至《供方索赔申请单》 供方索赔申请单必须经外检确认后，由品质副总批准生效 外检依索赔申请单内容，发出供方索赔通知单 五个工作日内，外检确定最终索赔金额，由品保副总批准执行索赔 财务部依索赔通知单金额，对供方执行索赔 外检课直接将《增值税专用发票》传递至供方 产品涉及报废索赔，车间 QE 核对数量，并经 PMC 退还供方 非零件质量索赔 若非供方零件异常，由发现单位提出索赔申请，将索赔原因准确准确填至《供方索赔申请单》 索赔申请单必须经直接审核，由经理以上级别批准生效 外检依索赔申请单内容，发出供方索赔通知单 十个工作日内，外检确定最终索赔金额，由品保副总批准执行索赔 财务部依索赔通知单金额，对供方执行索赔 外检课直接将《增值税专用发票》传递至供方 产品涉及报废索赔，车间 QE 核对数量，并经 PMC 退还供方 索赔说明 工废和料废等常规供方索赔，均不在本程序范围内 若索赔申请单位/个人，索赔内容与实际描述差异很大，第 2 次起，直接考核责任人（100.00 元-500.00 元）/次 若索赔申请单位/个人，因失误、错判、分析不彻底等产生的供方索赔，给予公司形象极大的损失，直接考核责任人 200.00 元/次-1000.00 元次 7 流程图 供应商 4M 变更流程图 序号 主流程方向 责任单位 相关说明 输出表单 1 NG 异 常单 位 NG 异常单位 索赔申请提出 《供应商索赔申请单》 2 外检课 OK 品质副总 OK 外检课/ 品质副总 外检确认/副总审批 外检依索赔申请内容，发出供方索赔通 《供应商索赔申请单》 4 NG 外检课 OK 品质副总 OK 外 检 课 品质副总 五个工作日内，外检确定最终索赔金额，由品保副总批准执行索赔 《供应商索赔通知单》 5 财务部 OK 财务部 财务部依索赔通知单金额，对供方执行索赔 《供应商索赔通知单》 6 外检课 外检课 外检课直接将《增值税专用发票》传递至供方 《增值税专用发票》 附件： 《供应商索赔申请单》 《供应商索赔通知单》