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不合格的描述 ? 事实的准确观察 （判断） ? 在哪里发现 （地点） ? 发现了什么 （事实） ? 为什么不合格 （原因） ? 谁在场 （职位） ? 采用专业术语 （正规） ? 要便于查找 （追溯） JWFZ 第六十三页，共九十九页。 不合格描述 ?注意事项 --描述文件的标识/名称 --描述记录的标识/名称 --描述相关职位/工位 --描述设备的编号/名称 --描述相关的区域 --描述不符合的原因 --描述不符合标准条款和文件 JWFZ 第六十四页，共九十九页。 不合格报告 ? 现场审核观察结果的陈述 ? 经受审核部门确认 ? 审核报告的组成部分 ? 提交受审核部门的正式文件 JWFZ 第六十五页，共九十九页。 不合格报告的内容（审核员应编写的内容） ? 受审核部门 ? 审核员 ? 不合格报告编号 ? 审核日期 ? 不合格描述 ? 不合格类型 ? 纠正措施完成情况的验证结果 JWFZ 第六十六页，共九十九页。 不合格报告的内容（责任部门应填写的内容） ? 对不合格事实的确认 ? 不合格项目的原因分析 ? 计划／已采取的纠正措施 JWFZ 第六十七页，共九十九页。 不合格报告的内容 ? 对审核员而言，填写好不合格报告的关键是： ?准确清晰地描述不合格事实 ?确定不合格问题的性质 ?判断违反的标准条款 ?区分不合格的类型 JWFZ 第六十八页，共九十九页。 审核组会议 ? 现场审核结束后，末次会议之前，或审核过 程中定期（每天结束时）召开 ? 同审核组成员参加 ? 讨论审核结果 ? 沟通审核信息，线索 ? 协调审核方向 ? 审核组长作审核总结准备 JWFZ 第六十九页，共九十九页。 审核结果的汇总分析 ? 在末次会议之前的审核组会议中，审核组长要 对审核的观察结果作一次汇总分析： １）从发现的不合格项分析（发生的部门，条 款，性质，类型） ２）从发展的趋势分析（上次与本次的比较） ３）从体系运行状况对产品质量的影响情况分析 ４）总结质量体系的优点 JWFZ 第七十页，共九十九页。 检查表的作用 ? 是指导审核整个过程的路线图 ? 明确审核要点和方法 ? 确保审核的覆盖面 ? 减少组员之间不必要的重复 ? 保持审核的方向和节奏 ? 体现审核的正规化和专业性 ? 作为审核的纪录档案 JWFZ 第三十一页，共九十九页。 检查表编制的准备 ? 了解审核的范围 ? 确定审核的重点 ? 确定审核的策略 ? 文件收集和审查 JWFZ 第三十二页，共九十九页。 了解审核的范围 审核涉及的活动或区域包括： ? 组织机构 ? 管理、运作和质量体系的程序 ? 人员、设备和材料资源 ?工作区域和过程 ? 正在生产的纪录 ? 工作产生的纪录 ? 文件、报告和记录的保管 JWFZ 第三十三页，共九十九页。 确定审核的重点 ? 公司的管理重点 ? 已出现的质量问题 ? 合同特别要求 ? 标准要求的重点 ? 上次审核的信息 ? 产品/服务的重要性 JWFZ 第三十四页，共九十九页。 确定审核的策略 ↓审核的方法 A按部门--考虑涉及的主要活动涉及的相关要求 B按要求--考虑涉及的部门 ↓审核的路线
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