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v1.0可编辑可修改
办公用品采购申领流程
1、各部门确定专人于每月 27 日前汇总次月所需使用的办 公用品，并填写《办公用品申请单》 ，由负责人签字确认后， 报处办公室汇总，当月不提交申请单的视为不申请。
2 、办公室负责对各部门的申请单进行汇总、初步审核，
送分管领导处审批。
3 、审批通过的，由办公室结合现有库存统一采购。
4、采购到位的办公用品由办公室进行入库登记，并通
知各部门领取。
5、各部门领取人在通知的时间内一次性领取所申报的
办公用品并签字确认，其余时间不再分发办公用品(特殊情
况除外)。
备注：本流程适用于办公用品及低值易耗品的采购申
领，各部门所需办公用品数量应根据部门实际情况合理进行
申请，避免浪费。
2018 年 4 月 24 日
办公用品申领单
申请部门 申请时间
申请 类别 规格 单位 数量 备注
1
v1.0 可编辑可修改
办公
用品
申请部门意见
办公室意见
分管领导意见
领取人签字
2
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