PMC-005客户财产管理程序.docxVIP

Glorysky Electronics Co.,Ltd. 标题：客户财产管理程序 文件状态 DOC.Status 编号 REF： PMCQP-005 文件修改履历 DOCUMENT AMENDMENT HISTORY (版本ISSUE：A1) 修订 更改简述 制定人 生效日期 REV CONCISE DESCRIPTION OF CHANGE EDITOR EFFECTIVE DATE A-0 首次发行 闵 成 2011-06-01 A-1 增加客户样板的管控要求 李 斌 2012-08-21 在以下（ ）中打√选择审批部门经理 Choose the approving department manager in ( ) below with √ 生产部 PROD（√） 产品工程部 祝广宏 姚克宇 PE（√）  计划部 刘肖 PPC（√） 市场副总 MD（ ） 人事行政部 HR（√）  淦长宝 品质部 QA（√） 信息部 裴大连 邹传健 MIS（√） 管理者代表 MR（√）  尹家辉 维修部 PM（ ） 财务部 FIN（√） 市场部 MKT（√） 物控部 PMC（√） 工艺部 黄洁 ME（√） 闵诚 总经理 GM（ ） 编版页号本数 编 版 页 号 本 数 PMCQP-005 A-1 客户财产管理程序 Page PAGE 2 of 3 1.0 目的 为加强对客户财产的管理，防止客户财产的损坏或丢失。 2.0 适用范围 凡客户提供的测试架、模具、样板、菲林等财产的使用、保存、废弃等运用状况均适用。 3.0 定义 无 权责 品质部负责对客户提供财产的检验。 使用部门负责对客户财产的使用和保养等管理。 仓库负责对客户财产的保管。 商务部负责向客户定期报告财产使用状况。 作业内容 客户财产的检验、标识及异常处理 客户财产的检验 在收到客户所提供的模具或测试架等财产时使用部门必须对其进行检验 ,如双方有约定检验标准,就依约定标准检验,如无约定检验标准时则依据公司内检验规范对其质量状况进行检验。 财产记录 所有客户提供的财产首先由商务部统一记录在「客户财产管理记录表」中管理。使用部门将属于本部门内使用的客户财产也在「客户财产管理记录表」中记录。 标识与储存 仓库在客户测试架、模具贴上客户财产识别标签，并与我司的所属财产区分开。 工程部在客户菲林、客户样板上贴上客户财产识别标签，并与 MI 一起保存。 异常处理 客户财产发生品质不良,遗失或失效时,使用部门立即反馈给仓库, 仓库在「客户财产管理记录表」上记录，并以书面的形式通知商务部。商务部应立即报告客户，并在「客户财产管理记录表」中注明处理状况。 测试架、模具的废弃或偿还等处理 客户产品改版或变更时,商务部与客户联系旧测试架、模具的处理方法,并通知仓库防止新旧测试架混淆使用。 改版或变更后客户书面反馈同意废弃旧测试架和模具时,商务部发行「客户财产废弃申请表」，对旧测试架、模具进行明确处理. 当客户要求偿还旧测试架、模具时, 商务部安排送还给客户并要求客户签收。签收单要与「客户财产管理记录表」一起保存。 仓库根据商务部发行的「客户财产废弃申请表」，将测试架、模具废弃或偿还，并在「客户财产管理记录表」中注明。 测试架、模具的保管期限 一般测试架的保存期限为客户改版或失效为止。 特殊测试架、模具保管期限为 1 年。客户连续 1 年没有下单的品名又来订单时， 测试架、模具等产生的费用由客户支付。连续 1 年没有下单的品名,仓库部联络商务部,由商务部提出废弃申请，仓库确认后对其废弃处理。 一般客户的菲林、样板等保管时间为 6 个月,连续 6 个月没有下订单的料号,使用部门将其菲林、样板进行报废处理,并每月以清单的形式通知商务部,商务部把此要求告诉客户，并在接单是强调所产生的菲林费用由客户承担。 6.0 相关文件 《质量手册》 《设备管理程序》 《文件控制程序》 7.0 相关表单 《客户财产管理记录表》 《客户财产废弃申请表》