TS16949体系内审员培训2.pptVIP

第三十一页，共四十八页。 3、审核组会议 在当天审核工作完成后召开； 时间半小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不符合项报告。 4、末次会议 参加人员： 与首次会议一致。 目的： 结束现场审核； 向受审核部门介绍审核总体情况； 提出后续的工作要求； 要求： 准时开始、结束，以不超过一小时为宜； 由审核组长主持会议。 会后： 将不符合项报告分发至责任部门和相关部门。 第三十二页，共四十八页。 末次会议——内容 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审核期间的配合 重申审核目的和范围：由审核组长负责； 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风险，但审核时已尽量使抽样具有代表性； 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并按重要程度依次宣读不合格报告； 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量体系的有效运行，实现总的质量目标方面提出审核结论。结论应全面总结质量工作的优缺点。 提出纠正措施要求：提出分析不合格原因、制定纠正措施计划的期限（通常一周内），说明验证纠正措施的方法。 会议结束：向受审核部门表示感谢，受审核部门主管对改进的承诺，必要时邀请最高管理者或管理者代表讲话。 第三十三页，共四十八页。 四、审核报告 审核报告——内容 在审核后规定时间内,由审核组长编制审核报告,通常审核报告包括以下内容： 审核的目的和范围； 审核依据； 审核日期； 审核组成员姓名； 不符合项的统计分析； 审核总结和结论； 审核报告分发范围。 内部审 核报告 1、审核报告 的编制 2、审核报告的 分发与存档 第三十四页，共四十八页。 ISO/TS 16949内审员培训 * ISO/TS 16949:2009 内审员培训 温岭市百思特企业管理咨有限公司 第一页，共四十八页。 ISO/TS 16969 标准 第二页，共四十八页。 审核概论 1、审核 2、审核分类 3、审核目的 4、质量体系审核范围 5、内部质量体系审核依据 第一章：审核概论 第三页，共四十八页。 1、审核 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础 外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。 第三方审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求的认证或注册。 第四页，共四十八页。 当质量和环境管理体系被一起审核时，这种情况称为“结合审核”。 当两个或两个以上审核机构合作，共同审核同一个受审核方时，这种情况称为“联合审核” 。 客 户 组 织 供应商 独立机构 第2方 第1方 第2方 第3方 第五页，共四十八页。 2、审核的分类 按审核对象分为： 质量管理体系审核； 过程审核； 产品审核； 按审核方分为： 第一方审核（内部审核）； 第二方审核； 第三方审核； 3、审核目的-第一方 内部 审核 为顺利通过第二、三方审核做好准备； 保持、持续改进质量管理体系。 第六页，共四十八页。 审核目的-第二方 审核目的-第三方 第二方 审核 选择、评价、认可供应商； 促进供应商改进质量管理体系。 第三方 审核 减少重复审核和不必要的开支； 促进企业质量管理目标的实现。 得到符合TS16949标准的注册； 提高企业的信誉和市场竞争力； 第七页，共四十八页。 4、质量体系审核范围 审核范围：在规定时间内，对质量体系要求、场所 和 活动 进行审核。 要求：应包含TS16949标准的所有要求，剪裁应予以说明。一般以质量手册中所列的范围为准。 场所：凡与审核的质量体系所覆盖的产品和质量活动有关的部门和场所均应列入审核范围。 活动：凡与认证产品范围内产品质量有关的过程，均应列入审核范围。 5、内部质量体系审核依据 TS16949:2009质量体系要求； TS16949参考手册； 质量手册； 程序文件； 作业指导书； 适用的法律、法规和其它要求（如顾客的合同和协议要求、产品标准等）。 第八页，共四十八页。 第二章 内部质量体系审核步骤 一、审核计划 二、审核准备 三、审核实施 四、审核报告 五、跟踪验证 内部质量体系审核实施步骤 第九页，共四十八页。 内部质量体系审核管理流程图 任命组长 分发实施计划 实施内审 开不合格项报告 分析原因 验证直至关闭 内审相关资料归档 制订年度内审计划 批准 N Y 审核准备 制订审核实施计划 审核、批准 N Y 制定、实施纠正措施 编制内部审核报告 审核、批准 N 分发内审报告 Y 第十页，共四十八页。 审核计划分为 年度审核计划 审核