事故事件不符合纠正预防措施控程序.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 事故/事件/不符合、纠正/预防措施控制程序 1．目的 对实际及潜在的事故/事件/不符合的原因及时进行调查和处理，减小其影响；对不符合要求的产品进行标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用或交付；采取纠正/预防措施防止类似事故、事件及不符合的重复发生。 2．范围 适用于质量、环境和职业健康安全事故、事件及不符合的处理及纠正/预防措施的实施控制。 3．相关文件 3.1 《产品、过程监视和测量控制程序》 3.2 《应急准备与响应控制程序》 3.3 《不合格品控制程序》 3.4 《长江航道局关于安全生产事故责任追究的规定》 4．术语和定义 4.1 重大事故 一次事故造成1人以上人员伤亡，或造成财产损失、疾病、其他损失在10万元以上的意外情况。 4.2 一般事故 造成疾病、伤害、损坏或其他损失在10万元以下的意外情况。 4.3 事件 导致或可能导致事故的情况。 （注：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失） 4.4 不符合 任何与标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病，财产损坏或这些情况的组合。 4.5 四不放过 事故原因未查清不放过；事故责任者未严肃处理不放过，广大职工未受到教育不放过；对防范措施未落实不放过。 5．职责 5.1 综管部负责组织公司重大系统性不符合的原因调查、分析和处理。制定并实施纠正/纠正措施/预防措施。 5.2总裁办负责职业健康安全事故、事件、不符合的处置。负责组织协调重大事故、事件及不符合的调查、分析和处理；监督产品实现过程中职业健康安全活动和纠正或预防措施的执行情况。 5.3 各工程项目对本项目施工过程中发生的事故/事件/不符合负管理责任。负责及时上报各类不符合信息，协助事故/事件/不符合的调查、分折和处理。需要时，及时制定并实施适宜的纠正/预防措施。 6．工作程序 6.1 事故、事件、不符合的报告 6.1.1 发生一般事故/事件/不符合时，由事故/事件/不符合的责任部门/各工程项目组织有关人员进行原因调查与分析，提出处理意见并将有关事故/事件/不符合的处置意见在24小时之内报主管部门和分管领导。 6.1.2 发生重大事故/事件/不符合时，由事发部门/各工程项目立即启动《应急预案》，最大限度的将损失降到最低程度，并迅速以快报方式逐级将有关信息上报至船厂主管领导和上级主管部门。 6.1.3 发生中毒、火灾及自然灾害等事故时，事发部门/各工程项目还应及时向当地 卫生/公安/安监/海事部门报告。 6.1.4综管部每季统计、分析、汇总公司的事故情况，每年向上级主管部门报告公司的职业健康安全情况。 6.2 事故、事件、不符合的处置 6.2.1 事故/事件/不符合发生后，公司有关部门/各工程项目要本着“四不放过”的原则，进行评审、调查、分析和处理，对不符合进行标识，有条件时进行必要的隔离。 6.2.2 一般事故/事件/不符合的处理，由事发部门/各工程项目组成调查组，落实责任人，提出评审处理意见或防范措施进行处置，并将处置结果报公司主管部门。 6.2.3 对施工中出现的一般不合格品由各工程项目责成专业施工单位进行评审，提出处置意见，报品管部审批后进行处置，具体执行《不合格品控制程序》。 6.2.4 重大事故/事件/不符合的处置，由公司总裁办牵头组织进行原因分析，事故部门协助调查，落实处置责任人针对事发原因进行评审，提出处理意见或纠正/预防措施，形成事故报告经公司主管领导认定后进行处置，总裁办保存处置记录。 6.2.5 各部门、各工程项目应对事故/事件/不符合的直接责任人按公司相关规定进行必要的教育和经济处罚，对玩忽职守造成事故给公司带来重大经济、信誉损失的直接责任人按国家和公司的有关规定给予行政处分。构成犯罪的移交司法机关依法追究其刑事责任。 6.2.6 对重大事故/事件/不符合或重复发生在3次以上的一般事故，责任部门/各工程项目应及时采取纠正措施。 6.2.7 对发生事故后隐瞒不报、谎报、迟报、故意破坏现场、无正当理由拒绝配合事故调查、询私舞弊或打击报复的责任人，公司按照有关规定给予处分，构成犯罪的移交司法机关追究其刑事责任。 6.2.9总裁办、品管部对有关部门、各工程项目的事故/事件/不符合/不合格品及纠正/预防措施控制情况进行检查，保持检查记录。 7．报告和记录表式 7.1 安全检查隐患整改通知 7.2 伤亡事故快报 7.3 不合格品信息表 7.4 不合格品处置记录 7.5 纠正措施实施及评价表 7.6 预防措施实施及评价表