马限山防空洞改造工程项目绩效自评报告.docVIP

马限山防空洞改造工程 项目绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 福建省人防“十二五”规划提出大力开发城市地下空间，提高城市综合防护能力，推进人防建设与经济发展、城市建设、社会进步协调发展。为了发挥人防设施的平战结合作用，挖掘现有人防设施的战备效益、社会效益和经济效益，区委、区政府决定改造建设马限山防空洞工程。 马限山防空洞改造工程实行代建制，项目业主为马尾区人防办，代建单位为区房地产开发公司，由代建单位实施全过程建设服务。 （二）项目基本情况（立项申报情况、主要内容、总体目标） 项目申报依据：根据《关于马限山人防工程改造的专题会议纪要》（区委2013年149号)、〈关于马尾区马限山防空洞改造工程资金立项的批复〉(榕马财建[2014]25号)、《福建省人民防空办公室关于同意福州马尾马限山防空洞改造工程项目建议书的批复》(闽人防办复[2014]2号)、《关于马限山防空洞改造工程项目建议书暨可行性研究报告的批复》(榕开发改[2014]21号)、《福建省人民防空办公室关于同意福州马尾马限山防空洞改造工程可行性研究报告的批复》(闽人防办复[2014]5号)、《福建省人民防空办公室关于同意福州马尾马限山防空洞改造工程开工报告的批复》(闽人防办复[2014]34号)。 工程主要内容：对马限山8号、9号、12号防空洞进行改造，总长270米，人防建筑面积4281平方米，其中8号洞为人行通道，9号、12号洞为电瓶车通道。 总体目标：发挥马限山人防坑道的平战结合作用，充分利用人防坑道做好船政文化城格致园和马限山、船博馆等的交通连接工作，充分发挥人防设施的战备效益、社会效益和经济效益。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 马限山防空洞改造工程项目业主为马尾区人防办，代建单位区房地产开发公司，工程采用投资建设合作方式引进投资人进行建设施工，经公开招标由核工业华东建设工程集团公司中标负责本项目投资建设管理及工程施工总承包，监理通过招标由福州成建工程监理有限公司承担。工程于2014年7月开工，2015年6月11日通过了福州市人防办组织的工程竣工验收，2015年7月交付给区船政管理处使用，现已布置成船政时空隧道及人防展示空间对外开放。 （二）项目资金使用情况 工程项目立项估算投资4000万元，其中工程建设费用3277万元，工程建设其它费用427万元，基本预备费296万元。2015年6月工程已经竣工验收，截止2016年12月底已支付工程建设费用1549.7995万元，工程建设其它费用214.2482万元，合计支付1764.0477万元。由于区财政评审中心对工程的结算未完成审核，对照总承包单位的申报结算金额，尚有约1280万元工程投资未支付。 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况 按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》（闽财绩函[2017]5号）的有关要求，我办高度重视马限山防空洞改造工程的资金使用情况，专门成立资金绩效评价督导小组，以经济性、效率性、有效性及真实性、科学性、规范性为原则，以定量分析和定性分析相结合，目标预定与实施效果比较法的评价方法，分别从项目投入情况、项目管理过程情况、产出与效益情况，开展抽查、现场勘验及核实情况等。经过对本项目绩效评价指标评分，综合得分95分，评价等级为优秀。 （二）项目绩效目标完成情况及绩效分析 工程于2015年6月工程已经通过竣工验收，完成了合同内全部工程建设内容及投资，按照工程承包单位的工程结算金额申报数统计，工程实际完成投资约为3050万元，比立项减少了约950万元，节约了建设投资资金，取得了良好的经济效益和社会效益。 四、存在问题和改进措施 （一）项目存在的问题 1、工程由于在前期手续未全部完成的情况下开工，工程控制价无法及时编制，工程招标采用投工程总价下浮率的方式引进投资建设合作人（本工程属于区内第一批PPP项目）进行建设施工，加快了工程建成的进度，但工程控制价审核程序多、时间长，导致控制价在工程完工后的2016年7月15日才出来，影响到工程的结算审核及决算办理。 2、本工程属于是旧有项目的改扩建，项目原有档案资料缺乏、不完整，影响到工程可行性研究的准确性，造成项目立项投资与实际投资的部分误差。 （二）改建措施的建议 1、财政评审部门加快工程控制价的编制、审核，改进工程招标发包方式，加快工程结算及决算的办理。 2、建立、归集完善的工程档案资料，为将来的工程提供参考、服务。