会计师事务所内部控制审计调查问卷—社会责任.docxVIP

会计师事务所内部控制审计调查问卷—社会责任 调查部门 主要业务活动 调查事项 答复 相关政策、程序及控制活动 制度或文档名称 备注 是 否 社会责任 是否建立严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案？ 安全生产责任是否落实到具体人员？ 人力、物力的投入是否能够满足安全生产的要求？ 是否制定了及时发现和排除生产安全隐患的具体措施？ 发生生产安全事故，是否妥善处理，排除故障，减轻损失，追究责任？ 是否发生过迟报、谎报、瞒报重大生产安全事故现象？ 是否制定了生产安全事故责任追究制度？ 是否建立严格的产品质量控制和检验制度并严格执行？ 是否制定了消费者投诉和建议的处理措施？ 是否制定环境保护与资源节约制度？ 是否实施清洁生产，合理开发利用不可再生资源？ 是否依法保护员工的合法权益，保持工作岗位相对稳定，积极促进充分就业？ 是否实现按劳分配、同工同酬、建立科学的员工薪酬制度和激励机制？ 是否建立高级管理人员与员工薪酬的正常增长机制？ 是否及时办理员工社会保险，足额缴纳社会保险费？ 是否建立员工休息体假制度？ 是否落实员工休息体假制度？ 是否开展员工职业教育培训？