廉政风险评估报告.docxVIP

WORD 格式-专业学习资料-可编辑 WORD 格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享--- --学习资料分享--- 廉政风险评估报告 为认真落实《关于做好党风廉政建设机关工作的通知》 精神，我所根据《晋中市局廉政风险评估工作的实施方案》 的具体要求，结合我所的工作实际，主要从思想道德、岗位 职责、检验检测工作、外部风险等五个方面，进行了认真排 查、评估、剖析。 通过采取人人自查、每人剖析存在廉政风险的各个环节，从自身各岗位到检验检测工作存在的风险点，召开座谈 会，人人发言，认真剖析，相互查找，集体讨论，经各层次 自上而下的查找讨论、剖析、梳理，形成我所的廉政风险点， 并将风险点分类，落实，采取防范措施，形成廉政风险评估报告，现就评估报告如下： 一、廉政风险评估风险等级评估 （一）组织领导风险点表现形式 1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位； “一岗双责”工作履行不力；缺乏调研工作，工作的有效性欠缺。 2、廉洁自律的意识不强，对分管工作检查督导不到位。 3、不能严格履行管理和审核的程序。以上 3 条经评估，属（三级）风险点。 （二）检验检测技术工作风险点表现形式 4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测，有超过 规定时限检定、检验出据报告、证书。 5、存在弄虚作假，擅自修改证书、报告、原始记录的 现象。 6、对新标准、新方法、技术负责人学习不足。 7、不能严格履行审核，报告、证书有代签现象发生。 以上 4 点经评估属（一级）风险点。 （三）检验检测管理工作风险点表现形式 8、对分管负责的工作检查督导不到位。 9、质量管理体系运行不规范。 10、制度执行不到位，上下班制度执行不严谨。 11、下企业工作，午餐时间，存在在客户食堂吃饭、给 烟抽的现象，存在吃拿卡要现象。 以上 4 点经评估属（一级）风险点。 （四）外部环境风险点表现形式 12、有可能存在配偶、子女违规收受他人礼金、礼品现 象。 经评估属（三级）风险点。 （五）管理科室风险点表现形式 13、财务报销审核把关不严、违反财务规定 14、未按规定要求的公务接待活动 15、车辆管理不规范，有可能发生公车私用，私车公养 的违规行为。 经评估，属（三级）风险点。 二、确保廉洁清正，制定有效防控措施 经梳理，整理出六个方面 15 个廉政风险点，并就风险情况评估了风险等级，分为一、二、三级的风险点，为防范 和制止对存在和有可能存在的风险作了有力的防控措施，确 保政治清廉，工作清廉。 风险点： 1、领导层在落实主体责任、监督责任方面存在不到位， “一岗双责”工作履行不力，缺乏调研工作，工作的有效性欠缺。 采取防控措施： 全面加强对班子成员的党风廉政工作的学习教育，落实 党风廉政建设主体责任和监督责任实施办法的贯彻执行。履 行领导责任，主动谋划和推进各项工作，做到亲自部署，重大问题亲自过问，重要环节亲自协调、督办，根据工作需要， 每年至少和分管科室两次的工作约谈，自觉遵守党章，坚持原则，敢抓敢管；自觉践行“三严三实”管好身国宾工作人员，率先垂范，做清正廉洁表率。落实分管职责，按照班子成员的分工要求，严格落实“一岗双责”定期研究布署，检查和报告分管范围内的各项工作，定期约谈，把党风廉政建设要求融入到分管业务工作中，制定具体措施，完善制度规定，防控廉政风险，自觉接受组织和群众监督。领导班子成员要主动下基层，作好调研工作，掌握第一手资料，作好决策，切实提高工作的有效性。 风险点： 2、廉洁自律的意识不强，对分管工作检查督导不到位。 采取防控措施： 班子成员应自觉遵守党的廉洁自律的各项规定，严明党 的政治纪律和政治规矩，以高度的政治自觉模范模范践行党 章和党内政治生活准则，始终在纪律和规矩之下行动，切实 做政治的明白人，持之以恒，抓好纠正“四风“工作，坚持 不懈推进党的群众践线，群众观点学习教育，扎实开展“三 严三实”专题教育，着力构建党风廉政建设常态化长效化。 加强领导班子成员对分管工作的监督、检查、指导对分 管工作应根据出台的《领导工作评价办法》的规定，开展定 期、不定期的内部质量监督、工作纪律、以上率下，下基层 调研，把好工作的重心，掌握第一手资料，切实对工作的深 入了解，严格把关，落实到位，把各项工作落实到位。 我所成立管理委员会，就领导班子成员的工作情况进行 年度的考核。对工作不力，将提请整改。从严问责，从严追 究，绝不姑息。 风险点： 3、不能严格履行管理和审核的程序。采取防控措施： 根据我所出台的《检验检测业务工作流程》认真组织落实，按照明确分工，落实到位，年度由管理委员会进行考核。 风险点： 4、不能严格按规程、规范、标准、检验检测有超过规 定时限检定、检验出据报告、证书。 采取防控措施： 根据质量管理体系文件要求，严格程序，