有关轴承生产辅料质量控制体系管理规定（草案1）.docxVIP

1.目的 建立轴承生产辅料的质量控制体系，提升轴承生产辅料采购质量。 适用于对轴承生产辅料质量控制工作的管理和责任的追究。 3.具体规定质量控制体系运行图 供应 供 应 商 供应商 供 应 商 .1轴承生产辅料，是指与轴承产品密切相关且随产品一起发往客户的，或用于生产加工产品的物料； 具体分类如下： (1)包装物类：指托盘、包装箱、包装盒、包装筒、包装袋、隔板、胶带、碳带等；(2)油脂类：指油脂、油品、磨削液等； (3)砂轮、油石类：指砂轮、金钢滚轮、油石等；(4)其它类：指金钢笔、工装配件、刀具、模具等。 . 2根据轴承生产辅料的价值和重要性，企管部品管团队(简称“品管团队”)应组织技术中心、浙江和 协、品监处、成品工厂等单位制订《轴承生产辅料验收计划》并组织、推进实施，整体计划应符合 以下要求： (1)托盘应优先安排检验，考虑到托盘已集中杭电物流统一管理，所以托盘应由杭电物流负责验收, 工厂可不用验收。 (2)各验收单位应逐步扩大辅料的验收范围，并在2022年12月31日前覆盖所有辅料的验收。对暂 时不具备检测能力的辅料(如油品、油脂等)，可委托有资质的第三方检测机构检测，并收集、 保管好检测报告。 (3)针对油品、油脂等有REACH管控要求的，为减少检测设备的投资额度，可先由1家验收单位配置 检测仪器，其他验收单位可不用检验。 3. 2. 3品管团队应根据下表说明，制定各验收单位负责的检验工程(应兼顾有效性和经济性)，并每年至少 组织一次检验工程的评估、调整工作。 验收单位 工作职责 工作内容 仪器配置 浙江和协 监督供应商质量控制 过程，检验供货质量。 检验供货质量；控制清洁度（指产品附着 的杂物）和包装防护；监督供应商执行技 术（质量）协议；核实供应商检测报告； 落实对供应商的处分。 各类检测仪器。 品监处 对采购的轴承生产辅 料进行检验。 依照验收标准检验到货产品质量。 各类检测仪器。 成品工厂 监督品监处验收质量。 协助浙江和协加强对供应商管理；监管浙 江和协、、品监处的质量管理工作。 覆盖常规检测 工程的仪器。 3. 2. 4技术中心应制订轴承生产辅料验收标准，内容包括检验工程、验收方法、验收频次、抽样技术条件 和判定准那么等。 3.2. 5浙江和协应与供应商签订商务和技术（质量）协议，明确不合格品的判定、处分及索赔方法。协议 内容应符合本规定和技术中心技术、验收标准，并在签订前征求工厂意见。 注：上述协议范本在使用前应经过法务团队审核。 3. 3验收过程管理3. 3. 1验收流程：浙江和协验收一＞ 品监处验收一成品工厂验收一＞入库一领用。 3. 3. 2本标准发布后，各验收单位应制定具体的验收推进计划，对于重要的辅料应优先安排检验，并报品 管团队确认后实施。 辅料到场后，各验收单位应在3个工作日内完成验收，并出具验收报告和作好“已验收”标识；除 辅料不合格需通知工厂评审外，不得将验收结果告知其他验收单位。 注：急用辅料应当天验收完成，假设验收人员不能现场验收的，也可委托其他验收单位验收。 3.3. 4检验不合格的辅料应做好标识和退货处理，退货产品应放置在不合格品隔离区，并在3个工作日内 完成退货，防止误用。特殊情况需让步折价接收的，成品工厂应组织评审；假设对辅料质量验收存在 争议的，应报品管团队裁定。 注：作退货处置的产品，不允许供应商在现场返工、挑选。 3. 4验收不合格质量责任追究方法3. 4.1各验收单位发现的质量问题应报促标部，由促标部开具质量处分单，并发至浙江和协、品监处、成 品工厂及所属财务部核算团队。 3. 4. 2生产辅料验收不合格的，浙江和协应按以下方法追究供应商责任： 处置方法 供应商责任追究方法 让步接收 按该批辅料采购金额的3%处分,下限300元/批次。 退货 因退货而影响工厂生产的，那么按合同中约定的延迟到货处理，合同中未约定的， 那么按200元/天处分。 注：假设按合同约定处分的，应由浙江和协向促标部提供相关处分内容。 3. 4. 3浙江和协收到质量处分单后，应按以下要求向供应商进行索赔： （1）应开具书面索赔通知或电子索赔通知，并在3个工作日内告知供应商;⑵将供应商确认结果通知财务部核算团队，索赔金额确认的，该金额由核算团队直接从供应商结算 货款中扣除；索赔通知未确认的，财务部应暂停该批辅料款项的付款。对于先付款后发货的，由 采购单位向供应商索赔；(3)对产品质量问题存在异议的，供应商应在15个工作日内(处理结果出具当天开始计算)，通过浙 江和协向品管团队提出申诉。 不合格评审管理5.1各验收环节(浙江和协、品监处等)的检验人员验收发现辅料不合格的，应按以下要求通知工厂： (1)时间要求：上午发现的，不迟于下午下班前，下午发现的，不迟于次日上午下班前；(2)格式要求：使用指定表单