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够全！ IATF16949过程清单-客户特定要求矩阵表、过 程与标准的矩阵表、职能分配矩阵表、过程分析表、 知识清单、文件清单等 收录于话题 #IATF16949#体系文件客户特定要求矩阵表过程与标准的矩阵表过程清单及职能分配矩阵表 过程绩效指标一览表 过程绩效指标统计表产品平安特性矩阵 品全性 产安特 序号相关的国家标 准控制方法设计套阻性面的燃GB/XXXX符合 材料 选用 标准供应商面料供 应商提 供第三 方检测 报告制造产品审核材料报告确第三方试认验 品全性 产安特 序号 相关的国家标 准 控制方法 设计 套阻性面的燃 GB/XXXX 符合 材料 选用 标准 供应商 面料供 应商提 供第三 方检测 报告 制造产品审核 材料报告确第三方试 认验 发物限 挥性质值 GB/XXXX 合料用准符材选标 面料供 应商提 供第三 方检测 报告 材料报告确第三方试 认验 风险分析及对策表 过程编号/序号风险分类风 险 等 级风险评估 过程编号/序号 风险分类 风 险 等 级 风险评估 28Q/SL-QP-903顾客满意度测量程序29Q/SL-QP-904内部审核程序 30Q/SL-QP-905过程审核程序31Q/SL-QP-906产品审核程序 32Q/SL-QP-907管理评审程序33Q/SL-QP-101纠正与预防措施控制程序 34Q/SL-QP-102持续改进控制程序致：亲爱的读者 资料下载 o本公众号所有文件均可回复关键字：IATF过程清单获取！ 如:QMS、审核技巧、审核检查表、EMS、IATF16949. OHSMS、FSMS、 ISMS、QMS建工、检查表、体系标准、合格评定、HACCP、防错管理、书 籍、VDA6.4、VDA6.5、FMEA、工程管理、管理评审、看板管理.…. 。局部未自动回复内容，小编会在8小时回复哟，请耐心等候！ O点击下方，“阅读原文”可获取共享资料文件包下载地址哟！ 注：链接如有失效，可后台联系小编获取！ 免责声明 体系管理：局部文字、图片、音视频等内容，摘自网络/用户投 稿，旨在交流学习；其版权均属于原网或原著作人，任何单位/ 个人认为本平台内容，可能涉嫌侵犯其合法权益，请微信联系 小编ak5989删除，非常感谢您的支持！ 平台简介 【体系管理】专注于管理体系培训教学，致力于打造成为体系管理专业 平台！ 点提供 点收藏 点点赞 点在看阅读原文 过程名称4 一 1战略规划 5 - 1领导者作用 6 应对风险的措施筹划6 - 2经营计划政策风险: 技术风险: 经济风险: 竞争风险: 领导者因用的不当未能发挥作用风险识别不齐全 经营环境分析不充分，经营计划不合理 1人力资源管理7 - 2设备和工装控制7 - 3运行环境管理员工流失率大 风险：1 .关键设备故 障；特种设备未定期检定； 风险：1 .重大平安隐患未排查；2.没有对工作环境进行日常的检查维护。 2. 7 - 4监视测量装置控制测量系统失效 5知技术泄密 识管 理7 6沟信息沟通平台失效 通管 理7 文 件 1.重要的外来文件未得到识别和执行；化2 .使用作废的技术工艺文件 信息 管理 1 15 销产品报价风险，销售预测风险售 管理 82 产16 品过程设计缺陷 质量 先期 导致产品,原材料价格上升 影响产品;关键工序失控 筹划8 - 3外部提供产品和服务的管理8 - 4产品制造过程8 7 8出现不符 况； 需要遵守的外来文件识别不全5顾客和外部供方财产管理 9 11 一 6产品放行8-7交付与售后服务8 - 8不符合输出的控制9 监视和测量和分析评价 o 1 2 32 2 2 2 不良品未及时标识和控制未按合同进行售后服务 1.标识不清楚，导致非预期的应用；监视和测量的数据收集和统计不准确，导致错误决策 不良品流户； 客户投诉不良品流 户； 错误决策风险上升 顾客满意度持续降低审核员能力缺乏 重大的评审输入未能有效评审不合格原因分析不深入 改进工程投资风险一 2客户满意度监控9 - 3内部审核9 - 4管理评审过程10- 1不合格和纠正措施10一 4 5 6 7 8 2 2 2 2 2 持续改进知识管理清单（需更新和完善） 相关方的需求和期望 持续改进 序号 相关方 要求和期望 监视频次 主要的对策 1 法律法 规 产品的平安特性符合法 规 1次/每月 产品设计开发控制， 产品审核，供应商质 量管理 2 股东 利润，投资回收期 1次/每月 减少浪费，扩大销 旦 里Q 3 客户 产品合格率 1次/每月 严格执行工艺规 程、成品质量标准 4 员工 工资满意、工作时间合 理 1次/每月 制订合理的工资制 度，科学安排生产 计划，合理调节工 作时间 5 整车厂 产品质量 1次/每月 严格工艺管理 6 用户 产品美观、舒适、安 全、