采购产品入库操作操作规范.docxVIP

精心整理 采买入库操作流程 一·采买订单界面录入内容（申购单）： 包括合同号、供给商、材料编码、材料名称规格、价钱、数量、到货日期、运输及付款条款等，然后将合同正本交财务部。 二·申购合同正本交业务部（与业务部）： 业务部收到合同正本后对采买订单进行复核，并将合同存档。复核后的采买订单不能改正。系统中的采买订单是用于向供给商订货的票据，其格式和内容是能够编写的。 在材料抵达前，业务部在系统中根据采买订单自动生成入库单，交采买员、库房各一份，并打 印出来。一个采买订单能够分数次入库，即能够多次生成入库单。采买员在入库单上署名后将入库单交库房查收。 三·入库查收（与库房）： （一）物资的查收入库 1．物资到企业后库管员依据清单上所列的名称、数量进行查对、清点，经 使用部门或请购人员及查验人员对证量查验合格后，方可入库。 2．对入库物资查对、清点后，库管员实时填写入库单，经使用人、货管科 主管署名后，库管员、财务科各持一联做帐，采买人员持一联做请款报销凭据。 3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝查收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采买。 b）与业务计划或请购单不符合的采买物资。 c）与要求不切合的采买物资。 页脚内容 精心整理 4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场查对查收， 并实时补填入库单。 （二）、物资保存 1．物资入库后，需按不同类型、性能、特点和用途分类分区码放，做到二 齐、三清、四号定位。 a）二齐：物资摆放齐整、库容洁净齐整。 b）三清：材料清、数量清、规格表记清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2．库管员对常用或每天有改动的物资要随时清点，若发现误差须实时找出 原因并改正 3．库存信息实时呈报。须对数量、文字、表格认真查对，保证报表数据的 正确性和可靠性。 （三）、物资的领发 1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未署名、 字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2．库管员根据进货时间必须恪守先进先出的原则。 3．领料人员所需物资无库存，库管员应实时通知使用者，使用者按要求填 写请购单，经总经理批准后交采买人员实时采买。 4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或 页脚内容 精心整理 货位中乱翻乱动，库管员有权遏止和纠正其行为。 5．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各样工具均要上工具卡，并由领 用人和总经理署名。 （四）、物资退库 1．由于生产计划更改惹起领用的物资节余时，应实时退库并办理退库手续。 2．废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做 好记录和表记。 四·采买员与财务对接（财务结算）： 库房查收入库后在入库单上署名，将财务联和采买联交采买员，企业就能够查问到这笔材料的入库及库存情况。 发票抵达后，采买员将发票票据、入库单、申购单等票据整理并粘贴好交财务部入帐。财务部将这些票据核瞄正确无误后，在系统中生成入库凭据。 页脚内容