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制造过程审核实施表
序号
项目
审核要点
检查记录
评分
审核的原因
年度例行审核
追加审核
新产品试生产审核
其它
.
审核部门
日期
审核的依据
VDA 6.3 控制计划 作业指导书 检验指导书
其它
.
审核的产品
组长
审核的过程
审核记录员
制造生产过程审核
人员/素质
6.1.1
人员技能、资格是否符 合要求?
- 查看操作人员的识图能力
- 查看操作人员使用工具 (包括检具) 、设备的能力
- 查看操作人员是否安全生产
- 查看操作人员的操作熟练程度 (对比考核)
生产现场
6.2.1
是否执行工艺技术文件 (指导书、控制计 划) ?
- 查看各工艺纪律自检表的填写情况
- 查看实际操作工艺参数的正确性
6.2.2
是否按FMEA 的反应计划 执行?
- 查看操作是否符合顾客要求
- 查看材料、可追溯性、转运是否符合要求
6.2.3
过程指标是否达到?
- 查看特殊特性工序的控制能力
- 查看重点工装模具保养状况
- 查看重点工序的控制能力
6.2.4
过程能力是否符合要 求,如低于要求,是否 有纠正措施?
- 查看8D报告工序的整改情况
6.2.5
设备维护记录及设备情 况?
- 查看设备点检记录
- 查看设备运作与点检记录是否相符
- 查看设备维修保养记录
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制造过程审核实施表
序号
项目
审核要点
检查记录
评分
- 查看设备保养状态
6.2.6
测量系统特性是否符合 要求?
- 查看量具是否在有效期内
- 查看量具是否定期校核
6.2.7
5S和标识是否符合要 求?
- 查看5S现场管理情况
- 查看标识卡是否有效填写
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