制造商RoHS供货保证评价表V1.0.docx

福建星网锐捷通讯股份有限公司 制造商RoHS供货保证评价表V1.0 74106-01 第 1 第 1 页 ， 共 3 页 制造商RoHS供货保证评价表 供应商名称： 类别 序号 审核项目 具体说明 得分 1、研发 1 研发流程和研发操作指导书中是否体现ROHS产品的特 殊要求？ 2 是否将产品ROHS作为产品规格来管理？物料需求提出 时是否有物料ROHS要求？ 3 同一种产品是否有ROHS和非ROHS两种？研发过程是否 有区分？ 4 产品物料清单 (包括附件、连接线和所有辅助材料) 对ROHS产品是否逐一确认所有材料符合ROHS？ 5 对客户公司产品ROHS环保改造后，是否经过试制、生 产以及小批量验证测试和相关的品质及可靠性试验？ 6 研发工程变更 (EC) 流程中是否明确相应变更必须保 证ROHS的符合性？ 7 研发阶段的物料更改与替换是否明确了ROHS产品必须 保证ROHS的符合性？ 8 研发过程的各个相关评审点、评审模板是否有ROHS规 格符合性方面的评审要求？ 9 研发转试制的评审操作指导和评审模板是否有ROHS规 格符合性方面的评审要求？ 10 试制转生产的评审操作指导和评审模板是否有ROHS规 格符合性方面的评审要求？ 小计： 0 2 、 物 料 数据库 11 物料数据库对ROHS和非ROHS物料是否分开管理？ 12 物料数据库 (可以是ERP、PDM、EXCEL等) 是否有物料 环保属性设置？物料数据库维护是否有ROHS属性维护 要求？指导书是否明确？ 13 同一种物料有ROHS和非ROHS时，在数据库是否做区 分？ 14 研发人员能否区分并能准确选用到ROHS物料？ 15 生产中如何能否确保领用到ROHS物料？ 小计： 0 3、试制 与生产过 程 16 ROHS和非ROHS产品在试制和生产过程是否分开管理？ 17 ROHS产品与非ROHS产品生产线设置、任务令、工序过 程卡等是否标识？ 18 试制和生产过程的生产辅料是否全面检视？是否符合 ROHS？ 19 如果生产辅料料中存在不符合ROHS要求的，是否能保 证ROHS产品使用的是ROHS环保辅料？ 20 对ROHS产品的试制和生产是否有必须使用对应的ROHS 环保辅料的要求？ 21 生产过程设备和各种工具是否存在非ROHS环保物质污 染？是否能提供相应的检测报告？ 22 对生产过程设备和各种工具是否全面检视并能确保非 ROHS环保物质的污染？ 23 附着在产品中的标签、标识、符号和各种印字是否符 合ROHS? 24 如何保证附着在产品中的标签、标识、符号和各种印 字符合ROHS?相关操作指导书是否明确？ 25 生产过程返修品和市场返修品对ROHS和非ROHS产品是 否管理的？ 26 对生产过程返修品和市场返修品的返修，其操作指导 书中是否明确了ROHS和非ROHS产品管理要求？ 福建星网锐捷通讯股份有限公司 制造商RoHS供货保证评价表V1.0 74106-01 第 2 第 2 页 ， 共 3 页 制造商RoHS供货保证评价表 27 ROHS产品和非ROHS产品在生产各工序流中是否有明显 标识以避免混料？ 28 同一种物料ROHS物料和非ROHS物料在生产过程是如何 管理的？是否有ROHS物料生产专线？ 29 产品出厂检验时是否会对ROHS产品进行最终确认？ 30 如果同一种产品有ROHS和非ROHS之分，如果确保ROHS 产品的正确发货？ 31 对整机类ROHS产品 (直发物料) 的包材是否符合ROHS 要求？ 32 供应商品质保证程变更 (EC) 流程中是否明确相应变 更必须保证ROHS的符合性？ 33 生产过程的物料更改与替换是否明确了ROHS产品必须 保证ROHS的符合性？是否有操作指导书保证执行？ 小计： 0 4、采购 34 新物料引入和认证认可流程中是否有对ROHS物料具体 操作要求？ 35 在供应商管理流程中是否有对供应商ROHS责任的约束 和违规的处罚规定？ 36 对供应商PCN的管理流程中是否有ROHS环保变更符合性 要求？ 37 是否要求其供应商提供法律有效的承诺书和相关 测试报告来表明供应商物料符合ROHS环保的？ 38 第三方测试机构的测试报告是否能按照一年有效期来 进行更新？ 39 物料替代和供应商替换是否有对物料ROHS符合性确 认？ 小计： 0 5、检验 40 来料检验环节是否对物料ROHS方面进行确认？来料检 验操作指导书和检验项目模板中是否明确对ROHS物料 的要求？ 41 是否会适当抽取供应商来料到第三方机构测试来验证 其符合ROHS环保？ 42 工厂内是否有适当设备对来料进行自测， 以验证来料 ROHS的符合性？ 43 如果同一种物料有ROHS和非ROHS之分，在来料检验环 节是否做到分类管理和明显识别？ 44 对生产