管理体系过程清单(深圳企业公司)cqc.pdfVIP

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2022-07-20 发布于江西
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管理体系过程清单（■QMS EMS）过程类型序号过程主责部门相关部门涉及标绩效参数或相关文件 P 名称准条款（适用时） Q EP SP EIP A0 体系运行管理过程管理层 A1 组织环境及相关方需求的分析评价过程（Q）品管部相关部门 4.1\4.2/4.《质量手册》 ■ 3/4.4 管理层 A2 风险和机遇的评估确定过程（Q）品管部相关部门 4.1\4.2\6.《质量手册》 ■ 1 管理体系策划建立过程【范围的分析和确定；方针管理层 A3 目标品管部相关部门 4\\5\6\7.1《人力资源管理程序》 ■ 管理；组织结构及部门岗位职责权限管理；过程的监控与绩效管理；沟通管理；组织知识管理】（Q）管理体系绩效评价过程【绩效管理、目标管理、管理层 A 顾客满意（Q）、内部审核、管理评审】（Q）品管部相关部门 6\7\9 《顾客沟通程序》 ■ 4 内部审核程序管理评审程序管理层 A5 体系改进过程【不合格和纠正措施、持续改进】品管部相关部门 6\7\10 不合格品控制程序 ■ （Q） B0 产品和服务实现过程业务及合同管理过程【顾客及相关方需求和期望确工程部、生产 B1 定；市场推广；合同评审及管理；顾客沟通及售前售销售部部、采购部 8.2\8.1\7.《合同评审程序》中 2\7.4\7.5 ■ 工程部销售部 8.3 ■ 产品的设计开发过程【顾客要求的确定；设计开发； B2 质量手册设计变更；组织知识】（Q）过程类型绩效参数或相关文件序号过程名称主责部门相关部门涉及标准