偏差处理与风险分析评估.pptxVIP

偏差处理与风险分析评估会计学近三年偏差数量趋势图第1页/共18页近三年重点偏差趋势图第2页/共18页14年各月度偏差情况图第3页/共18页第4页/共18页偏差定义：凡已经发生的，可能对产品质量产生负面影响的一切情况均为偏差。（即任何可能影响质量的计划之外的事件）。具体来说：1.对批准的指令（包括工艺规程、操作规程）或规定的偏离；2.在产品生产过程控制缺陷3. 人为差错4.检验不达标5.产品/物料储存异常6.设备故障7.客户投诉（外部反馈）第5页/共18页偏差处理的目的： 对已经发生的可能影响产品质量的事件进行原因调查和风险评估，采取恰当的纠正和预防措施，将风险降低到可接受的范围，并通过纠正和预防措施防止偏差再次发生。偏差管理是一种发现问题、分析问题、解决问题并持续改进质量管理体系的有效手段。常见的一种就是闭环管理。闭环管理的主要步骤：偏差识别、偏差调查、风险评估、纠正与预防、措施评估、确认实施、效果评价、关闭处理程序 第6页/共18页任何偏差都应当评估其对产品质量的潜在影响。 可以根据偏差的性质、范围、对产品质量潜在影响的程度将偏差分类（如重大、次要偏差）风险管理就是把存在的风险减至最低的管理过程。应当根据科学知识及经验对质量风险进行评估，以保证产品质量。 偏差处理的流程第7页/共18页1.偏差发现：根据2014年偏差汇总表列出本岗位发现的偏差有哪些？自己发现的偏差有哪些？偏差处理的流程第8页/共18页2.偏差调查、原因分析（例举本工段一典型案例分析）偏差处理的流程第9页/共18页3.偏差风险分析 严重性：即关注问题发生的后果有多严重 可能性：关注问题发生的可能性有多大 可检测性：关注问题发生之后能够被检查出来的可能性有多大以14年3月的偏差做风险分析和评估，其他月份的偏差各人员参照分析。14年3月偏差类型与数量第10页/共18页第11页/共18页（1）.严重性类别标准偏差案例（请例举）微小对产品质量有较小的影响，可能引起该批较小的损失，可控制在本工序范围内重大对产品质量有中等或较大的影响，不但对本批有影响，可能还会影响其他批次；不但对本工序有影响，也会对其他工序生产造成影响严重产品质量有严重影响，造成产品报废，或者退货返工，影响较大第12页/共18页（2）.可能性类别标准偏差案例（请例举）较少出现事件发生的概率很低，即6个月以上没有发生过可能事件可能过一段时间就会发生，半年发生一次非常可能事件发生率很高，几乎每个月都有，甚至有可能一个月内发生几次第13页/共18页（3）.可检测性类别标准偏差案例（请例举）可能性大目前的方法很可能检测出问题（如卸纸发现套印不准）中等可能性目前的方法可能检测出问题可能小目前的方法很难检测出问题4.制定并实施相应的纠正及预防措施风险降低第14页/共18页 （1）.消除风险发生的根本原因 例如： （2）.使风险发生的严重性降低 例如： （3）.减少风险发生的可能性 例如： （4）.增加风险被发生的可能性 例如：5.根据纠正及预防措施实施的效果对相关物料做出最终的处理意见 风险接受第15页/共18页 通过制定的措施将风险已经消除或减小到可以接受的范围。 当通过纠正及预防措施将风险消除或下降到可以接受的等级，就可以接受它，对偏差终审之后就可以将偏差关闭；如未能消除或降低风险等级，就应重新制定纠正及预防措施，将风险降低之后再评估能否接受，否则偏差是不能够关闭的。 这个需要决策者判断并找寻利益、风险之间的平衡点在哪。 例举：14年风险能够接受的偏差（闭环或暂时闭环）第16页/共18页14年风险不能接受的偏差（未闭环）第17页/共18页