原创力文档- 1、本文档共2页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
╳╳╳有限公司
不符合项报告
编号： 版本/版次： NO:1/2
被审核部门
行政部
审核日期
2021年11月18日
审核依据
▆管理手册 ▆程序文件 ▆法律法规
不合格事实描述:
审核行政部时发现，未对供方进行年度业绩考核评价，不符合标准GB/T19001-2016中8.4.1条款。
审核员： 日期：2021年11月18日
不合格程度 □严重不合格 ▆一般不合格 □轻微不合格
原因分析
相关人员对标准GB/T19001-2016中8.4.1条款内容不熟悉，对员工培训要求理解不够透彻。
责任人： 日期：2021年11月18日
纠正措施计划:
对相关责任人学习GB/T19001-2016标准8.4.1条款。
补充对供方进行年度业绩评价并保留评价记录
责任人： 日期：2021年11月22日
纠正措施完成情况:
1、已对相关责任人进行GB/T19001-2016标准8.4.1条款的培训。
2、已供方进行年度业绩评价并保留评价记录
责任人： 日期：2021年11月22日
纠正措施验证情况：
经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。
审核员： 日期：2021年11月18日
╳╳╳╳有限公司
不符合项报告
编号： 版本/版次： NO:2/2
被审核部门
行政部
审核日期
2021年11月18日
审核依据
▆管理手册 ▆程序文件 ▆法律法规
不合格事实描述:
审核行政部时，未组织开展2021年度的火灾应急演练活动，不能提供演练记录,不符合GB/T24001-2016标准8.2条款及ISO45001：2018标准8.2条款。
审核员： 日期：2021年11月18日
不合格程度 □严重不合格 ▆一般不合格 □轻微不合格
原因分析：
体系运行时间不长，对GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款的规定学习理解不够。
责任人： 日期：2021年11月18日
纠正措施计划:
组织相关人员学习GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款。
2、补充开展火灾应急演练并保留演练记录。
责任人： 日期：2021年11月18日
纠正措施完成情况:
1、已经组织相关人员学习GB/T24001-2016标准8.2条款、ISO45001-2018标准8.2条款。
2、开展了火灾应急演练并提供演练记录
责任人： 日期：2021年11月20日
纠正措施验证情况：
经验证，已按以上措施实施，达到整改的效果。
审核员： 日期：2021年11月22日
文档评论（0）