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2022-08-02 发布于广西
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财务部检查表.docx

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项目部检查考核评分表 (财务部) 项目名称：检查时间： 2018.11.6 检查人：序号标准分实得分扣减原因 3日内整改情况 1 2 3 成本挂账每月已完工作量的人材机已挂账； 5 结算单签批手续完整，劳务已确认签字； 10 资金占用资金支付是否制定计划； 5 项目部人员借款及材料员备用金当月已及时报销； 10 当月发票及时报送财务； 10 材料消耗当月材料报耗已按规定时间报送； 6 当月耗材已及时登账，统计报表已出； 6 当月材料报耗完全正确； 6 4 农民工工资项目部已落实工人工资发放情况； 6 考勤表、发放签字表等资料已报送； 6 5 项目回款工程款是否按完工进度及合同约定比例收回； 15 公司垫付工程款按计划催收； 5 项目人材机结算按合同约定比例支付及公司规定办理； 10 合计 100 注：以上内容完成界定均以检查日为准，如有特殊情况应有在检查日前的批准意见。