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参考资料和表单 公司的发展目标和业务策略 IT策略 IT规划(网络和软硬件) IT成本效益分析 流程步骤说明 1.信息技术(以下简称IT)部门必须认真理解公司每年11月份制定的发展目标和业务策略。 2.IT部门采取各种有效方式收集分析信息技术的发展动态和在相关行业上的应用。 3.IT部门收集各个管理和业务部门对信息技术的需求，并进行必要的分析整理。 4.在上述三种主要信息来源的基础上，制订信息技术策略，以便最好地支持各个管理和业务部门的工作，符合公司发展目标和业务策略对IT提出的要求。 5.将信息技术策略呈报公司主管IT副总/COO/CEO/执行委员会/董事会审批，如未能审批通过则调整制订信息技术策略，如通过则进行下一步。 6.进一步规划具体的网络和软硬件信息技术架构。 7.与各个相关部门沟通协调IT规划的内容，根据需要对IT规划的内容进行适当调整，最终取得部门的一致意见。 8.与其他部门沟通规划内容的同时，制定详细的信息技术成本预算以及预期效益。 9.将沟通好的IT规划和成本效益方案呈报主管IT副总/COO/CEO/执行委员会，如未能通过则重新调整制订IT规划，如通过则进行下一步。 10.IT部门领导落实信息技术的策略和规划内容。 4.1 信息技术策略规划流程 * * 第三十页，共六十六页。 信息技术管理 信息技术部 其它部门 4.2 信息技术服务提供流程 主管IT副总 /COO/CEO 开始 结束 与各部门讨论对信息 技术的服务水平需求 信息技术 内部服务内容 沟通制订信息技术 内部服务内容 调整信息技术 的资源状况 正式公布信息技术 内部服务内容 审批通过？ 信息技术部 提供服务 登记服务记录，由 受服务方签字认可 是否需要调整 内部服务内容？ 否 是 是 否 信息技术服务记录 8 1 2 3 4 5 6 7 * * 第三十一页，共六十六页。 参考资料和表单 信息技术内部服务 信息技术服务记录 流程步骤说明 1.与各个管理和业务部门共同讨论其对信息技术支持服务的需求，如解决信息技术问题的反应速度，提供IT培训，提供IT支持的服务时间、服务质量等。 2.根据各部门对IT支持服务的需求，沟通制订信息技术的公司内部服务内容，并落实成文。 3.将成文的IT内部服务内容呈报主管IT副总或COO或CEO审批，如未能审批通过则调整制订IT内部服务内容，如通过则进行下一步。 4.调整信息技术体系的资源状况，确保配备适当数量的有能力的人力资源以及一定的财力资源。 5.正式向公司的各个管理公布信息技术内部服务的内容。 6.信息技术部门严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供IT支持服务。 7.每次解决信息技术问题或提供适当服务之后，登记服务记录，由受服务方签字认可。 8.定期审视是否需要根据实际情况重新调整内部服务，如需要则重复以上各步流程，如不需要调整则流程结束。 4.2 信息技术服务提供流程 * * 第三十二页，共六十六页。 信息技术管理 信息技术部 其它部门 4.3 信息技术资产管理流程 主管IT副总 /COO/CEO 开始 结束 审批通过？ 定期检查信息技术 资产的健康状况 提出软硬件资产 维护的需求 提出对软硬件 新的需求 软硬件需求申请单 是否需要进行维护？ 根据内部服务内容 提供资产维护服务 登记服务记录 更新信息技术 资产记录 新购 是 否 是 是 否 信息技术服务记录 1 7 12.1 13 12.2 14 15 是否在裁决 权限内？ 6 否 采购流程 合理调配软硬件 调配或新购？ 审核通过？ 调配 3 是 更新信息技术 资产记录 登记信息技术 资产记录 2 4 5 9 10 11 否 信息技术资产记录 信息技术资产记录 提交具体的采购申请 给物资采购部 物资采购部 8 * * 第三十三页，共六十六页。 参考资料和表单 软硬件需求申请单 信息技术资产记录 信息技术资产记录 信息技术服务记录 信息技术资产记录 流程步骤说明 1.由各个部门根据实际需求向IT部门提出软硬件方面的需求申请。 2. IT审核该软硬件需求申请是否合理，如不合理则与请购部门协调调整软硬件需求申请，如审核通过则进行下一步。 3.IT结合软硬件需求与现有软硬件的配备状况，提议采取调配方式或购置方式。如果用调配方式，则进行第4-5步；如果用新购方式，则进行第6-10步。 4.合理调配软硬件设备。 5.根据调配后的软硬件设备状况更新信息技术资产记录，并进行第11步。 6. IT部门判断是否该软硬件购置申请在IT部门的裁决范围之内，如是则进行第8步，如否则进