QES管理体系审核检查表【范本模板】.docxVIP

重庆华医康道科技质量、环境、职业健康平安一体化管理体系编号：HYKD—R-8o 2o 3-03 审核检查申 受审核部门：陪同人员：审核日期：9月29日第 页/共 页 审核准那么：ISO 9001, ISO 14001, GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员: 条款 检查内容 检查方法 检查记录与发现 结果 评价 管理 体系 ISO 9001 ISO 14001 GB 18001 工程 具体内容 文件 查阅 现场 检查 4.2.1 总那么 4o 2.1 总那么 4? 4.4 文件 4.4o 4 文件 ?组织是否有文件化的管理 体系?相关文件是否齐全?文件 是书面形式还是电子形式？ ?与管理体系相关的文件有多少？是否符合 标准的要求？ ?与受审核部门相关的文件有多少？ ?组织结构图、管理方针、三同时报告等是 否保存完好？ ?电子形式文件的使用是否有效？ V J 0K ?管理体系文件是否覆盖了标准的 适用要素（或过程）并符合其要求？ 要索（或过程）之间相互作用关系是 否给予确定及描述？ ?管理体系文件的内容是否满足50 9001JSO 1401,GB 28001 的要求？ ?管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件 的接口是否清楚？ V V 0K ?查询相关文件的途径 ?有否规定查询相关文件的途径？ ?文件是否便于查阅？ 0K 综合管 理手册 质量手 册 ?管理手册的覆盖面是否