质量检验人员管理及业务管理知识培训讲义.pptVIP

第二部分、不合格品控制程序 5.3.5对不合格品中的大型、关键、成批性零件，自开出单据二日内办理处理手续，逾期不办理者，追究其质量责任。 5.3.6对于顾客提供产品判为不合格产品的应按《顾客提供产品控制程序》处理。 5.3.7当交付或开始使用后发现产品不合格时，按《服务控制程序》进行服务，或按《产品三包管理规定》实施三包。 5.3.8不合格品报告单应建立台帐。 5.4废品的管理 在生产现场存放隔离的废品均由各公司质量部门负责管理。 5.4.1大件废品的管理：凡大、中件发生不合格并确定为废品后，由检查员做出标识，严格隔离管理。 5.4.2小件废品管理：各公司要按材料分类设置“废品隔离箱”，由检验员负责对废品件做出标识，严格隔离管理。 5.4.3对外铸锻件在加工装配过程发生的不合格品，需要采取技术措施或让步回用的，各公司计划部门须通知物流中心检验部门及物资公司主管人员做好记录，由物资公司与供货单位结算发生费用，对确定为废品件属非本公司责任的，由物资公司办理退货、更换或索赔有关事宜。 第十九页，共三十五页。 第二部分、不合格品控制程序 5.4.4凡生产中发生废品，需补制或补料、补发外购物资等，均以各公司检验部门开出的《废品单》为依据。 5.4.5废品的退库与处理 1）各公司车间计划部门依据检查员开据的《废品单》办理补制、补料、退库等手续，大中件废品在生产现场放置时间不超过五天；小件废品在现场隔离时间不超过十天。 2）凡仍有使用价值的废品，由制造单位处理。 5.4.6废品报告单应建立台帐。 5. 5不合格品的原因分析及纠正措施 5.5.1对于生产过程中产生的不合格品由责任部门负责调查分析，按《产品质量问题处理规定》采取相应的纠正措施，并进行月度汇总分析，实施持续改进，防止不合格品的再次发生。 5.5.2对于采购过程出现的不合格品，由采购部门按《合格供方评定准则》执行； 5．6质量记录的管理：对于不合格的判定、评审和处置过程中形成的质量记录，均应由负有相应责任人员的签字才有效，并由生产公司质量部门统一管理。 第二十页，共三十五页。 第二部分、不合格品控制程序 6．支持性文件和记录 6．1《标识和可追溯性控制程序》 6．2《顾客提供产品控制程序》 6．3《采购货品质量管理及外协件质量验收规定》 6．4《合格供方评定准则》 6．5《服务控制程序》 6．6《产品三包管理规定》 6．7《产品质量问题处理规定》 6．8不合格品报告单； 6．9不合格品报告登记表； 6．10废品单； 6．11废品登记台帐； 6．12物资入库复验报告单。 第二十一页，共三十五页。 第三部分、不合格品处理规定 一．《不合格品报告单》、《废品单》的传递、废品损失结算、废品补制以及信息的汇总分析与考核。 1、《不合格品报告单》、《废品单》工时填写及传递：《不合格品报告单》、《废品单》是检验人员履行检验、把关、报告职能及相关人员对不合格品进行技术签批处理的重要质量记录，必须具有真实性和可追溯性。报告单填写的各项内容必须与检验记录的内容一致，所填的不合格品让步回用工时必须正确反映不合格品的实际状态。不合格品报告单必须建立台帐，《不合格品报告单》的台帐记录要与单据内容一致。 1.1《不合格品报告单》的填写：《不合格品报告单》中所列出的项目内容必须填写齐全。检验人员对已加工工作量进行判定，计划人员计算回用工时，对于让步回用工时的确定是指本道工序已完成的实际工作量即：《不合格品报告单》所列出的“已加工XX%”栏目中的%数的判定，根据发生不合格工序之不合格部位的质量特性所包含的全部工作量，占该工序总工时的百分比确定,工序总工时以工艺定额工时为准。如平面扎刀的回用工时，应为该平面加工完毕应发生的工作量；螺纹乱扣的回用工时应为该螺纹加工完毕应发生的工作量；尺寸超差的回用工时应为该尺寸加工完毕应发生的工作量。 第二十二页，共三十五页。 第三部分、不合格品处理规定 2、《废品单》的填写：经《不合格品报告单》中规定的授权人员处理判定为报废的零件，检验人员应开据《废品单》，如属零件返修后报废，检验人员则根据《不合格品报告单》上的“批废”意见，开据“废品单”并作好记录。报废工时的确定是指从发生报废工时之前的所有工序(包括发生报废的本道工序).开据《废品单》时，检验人员应依照工艺路线规定将发现报废的工序及之前的全部工序，填写在《废品单》报废工序栏内，计划人员将相应工序的定额工时对应填写在工序下面。 《废品单》所填各工序的工时应与其相应件号的工票、入库单工时相一致。计算加工责任废品工时，包括直接废品工时和间接废品工时，即从报废件第一道工序的工时至发生报废工序判定量的全部加工工时。 第二十三页，共三十五页。 第三部分、不合格品处理规定 3、《不合格品报告单》、《废品单》