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潍城至日照质量内业督查情况汇报 2016.10.27 一、检查工作基本情况 内业资料组共检查了1家建设单位、1家设计单位、3家施工单位。 检查的主要内容为项目建设、设计、施工单位质量管理行为和部分自检资料。 总体评价 1.建设单位质量管理目标明确，管理制度完善；项目组织机构健全，岗位职责明确；积极响应我站内业资料专项治理和钢筋施工控制活动；建立了奖惩机制并有检查落实。 2.设计单位设计符合工程实际。 施工单位建立了完善的质量相关制度，部门职责和岗位职责健全；施工组设计审批严格；人员变更手续合规；工人进离场登记较完善，和合同对应关系良好。 1标劳务分包合同签订合规。劳务人员管理规范。 1标自检较认真。 3标初步进行了档案归档整理 3标质量目标详细 三、存在的问题和建议 建设单位： 没有进行质量责任登记。 人员数量不满足要求。 应建立独立的规章、制度。 尽快办理施工许可。 施工单位： 交底制度执行不严格。部分合同的缺少一级交底（1、2标）、存在代签或者一级交底人非项目总工等问题。 质量责任登记没有覆盖主要人员、未及时更新。 劳务分包单位没有劳务资质（2、3标） 原材料没有做到可追溯。 表格错误，自检频率不满足要求。 监理指令回复不闭合、不认真。 施工自检回复不闭合、不认真。 8.1标系梁、墩柱的首件开工申请为6月24日，系梁开工报告为6月23日，总结日期为6月29日，技术交底为8月15日，缺少第一级的技术交底，补充打印，时间为5月1日。总结报告中缺少试验检测资料。 9.1标内业资料中存在记录失误。 10.1标自检资料中施工负责人尹维军，签名为代签。 2标桩基首件工程开工4月29日，桩基首件认可为5月1日；桩基首件总结中工艺流程与首件施工方案不符；首件认可表中发现问题及处理方法与桩基首件总结报告中内容不符；首件总结中无混凝土强度报告。 2标桩基首件工程混凝土采用商品混凝土，查阅商品混凝土采购审批表，无施工单位和监理单位对该商混厂家原材料、配合比的抽检及验证资料。 13.3标预制箱梁首件开工申请为8月24日，预制箱梁的分项开工申请为8月26日。 14.3标填方路基K130+130-260首件工程资料中，施工方案针对性不强，填方、挖方、石方、土石混填等内容全部包含。施工总结中对填方路基又进行了赘述，内容为填方路基施工的有关材料复制粘贴，并审核认可。 15.3标项目部质量管理制度中对“施工日志”进行了明确要求，按照制度执行落实不到位。 16.3标查阅项目部质量/安全检查记录，分四个工区，分别进行检查记录，共同存在问题：存在检查频率低，问题描述笼统，无有效痕迹，所填写的被检单位疑似分包单位。