记录控制程序(有效版).pdfVIP

精心整理 标准条款 4.2.4 山推工程机械股份有 限公司 质量管理体系文件汇编 版次/修改状态 A/0 履带底盘事业部 文件编号 QG/LDP-02-02-2008 记录控制程序 第 1 页 共3 页 1.目的 为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据,并实现可追溯 性，特制定本程序。 2.适用范围 适用于对质量记录的建立、标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期 限处置的控制。 3.相关文件 3.1 《文件编号与格式规定》 4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000标准的术语定义。 5.职责 5.1事业部管理部的信息中心负责本程序的制定、修订及归口管理。 5.2事业部各职能部门和工厂各职能部门、工段负责各自主管过程记录的建立、填写、 收集、整理、保存。 5.3事业部管理部的信息中心负责记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。轮 系工厂人事总务科负责轮系工厂记录的印刷、统一归档和超过保存期限的销毁。 6.过程控制 精心整理 精心整理 6.1过程控制流程图（附后） 6.2记录的建立与修订 6.2.1记录的建立由事业部各职能部门和工厂各职能部门提出，可由所属文件编写部 门设计表样，并将设计的记录表样（必要时含传递程序），经部门负责人审核后， 报管理者代表组织评审并批准后，分别交信息中心纳入《质量记录编目》并实施印 刷。轮系工厂交人事总务科纳入《质量记录编目》并实施印刷。记录的建立应遵循 以下原则： a)记录的格式应执行《文件编号与格式规定》中5.2.5条款的要求； b)当顾客或法律法规有要求的记录时，按顾客或法律法规要求记录执行； c)应建立事业部统一使用的记录编号与格式。当工厂需要个性记录时，经事业部 管理者代表批准后，报信息中心审核备案； d)需要传递的记录应附传递流程。 6.2.2当记录的表样需要修订时，由记录的建立部门报请管理者代表组织评审并批准 后由记录所属 山推工程机械股份有限 标准条款 4.2.4 公司 质量管理体系文件汇编 版次/修改状态 A/0 履带底盘事业部 文件编号 QG/LDP-02-02-2008 记录控制程序 第 2 页 共3 页 部门填写《文件更改通知单》，《文件更改通知单》应明确规定更改记录的实施日 期。 6.3记录的标识 6.3.1各项质量管理活动及产品实现过程的记录的编号标识执行《文件编号与格式规 定》。 精心整理 精心整理 6.3.2来自供方或顾客的记录，按原编号进行标识。 6.4记录的填写 6.4.1记录按其使用要求由相应职能部门的担当或生产现场的操作者填写。 6.4.2记录填写不得使用铅笔，应做到字迹清晰和易读，内容齐全，真实，签字手续 完备。 6.4.3当记录填写有误时，应采用划改后填写，并经本人或主管领导在划改处盖章确 认。 6.4.4无需填写的项目应在相应表格内划一条正比对角斜线确认。 6.4.5当记录使用ERP流程自动生成内容时,需经制单人签字确认。 6.5记录的收集、整理 记录由各职能部门或工段收集、每月进行一次整理，实施分类装订成册、标识 并保存，其工段记录集中在工段或科保存。设备点检记录集中在工厂设备科保存； 自主检查记录集中在工厂检查科保存。 6.6记录的检索与归档 6.6.1为了便于记录的检索，事业部信息中心或轮系工厂人事总务科编制《质量记录 编目》，《质量记录编目》包括以下内容： a)记录名称； b)统一编号； c)填写部门； d)保存期限；