天然气分公司企业绩效管理体系方案培训课件.pptVIP

开发各职能部门及业务单元的战略地图和战略要点 济南管道管理处战略地图 举例（1） * 第十七页，共四十六页。 市场营销部战略地图 开发各职能部门及业务单元的战略地图和战略要点 举例（2） * 第十八页，共四十六页。 2005年度财富全球1000强中，60％的公司都采用了平衡计分卡的方法来牵引企业的绩效 资料来源：Gartner Group Inc. 平衡计分卡的概念 平衡计分卡是一种合理有效的绩效测评工具 平衡计分卡包含了财务测评指标，能够用来揭示已采取的行动所产生的结果。同时，它又用涉及顾客满意度、内部运营及组织的学习和提高能力的三套绩效测评指标作为财务测评指标的补充，从而使得高级管理层可以快速而全面地考察企业的业绩与表现 * 第十九页，共四十六页。 平衡计分卡－实施的缘由 财务 顾客 内部业务 流程 协调员工 目标 设立新目标 新的领导 协调改进 行动 明确当前 战略 新的企业 组织战略 协调员工 目标 沟通与教育 经济危机 * 第二十页，共四十六页。 平衡计分卡－由战略导出的四个方面 为了财务的成功，我们应当如何面对股东？ 财 务 目标 指标 目的 初始行动 为了让顾客和股东满意，应注意哪些业务流程？ 业务流程 目标 指标 目的 初始行动 为了达到目的，我们应该如何面对顾客？ 顾 客 目标 指标 目的 初始行动 远景与 战略 为了达到目的，应如何保持革新和改善的能力？ 学习与成长 目标 指标 目的 初始行动 * 第二十一页，共四十六页。 平衡计分卡－以战略地图清晰表现四个方面的内在关系 团队建设 高素质的队伍 高效率的产品开发 高质量的管理体系 高效果的经营活动 满意的客户 高盈利 充足的现金流量 提高员工劳动生产力 财务方面 客户市场方面 内部管理方面 员工/学习方面 * 第二十二页，共四十六页。 平衡计分卡 — 考核层面之间的联系 天然气分公司 各职能部门和二级单元 部门关键流程 成本 质量 时间 运用平衡计分卡将公司目标分解至业务部门 针对公司战略中涉及的关键流程制订主要绩效指标 通过绩效指标的考核去推动公司关键流程目标的实现 公司关键流程 成本 质量 时间 分解公司的关键绩效指标到部门，并明确部门流程层面能对分数卡绩效有所贡献的指标 通过对部门流程绩效指标的考核去推动部门关键绩效指标的实现 * 第二十三页，共四十六页。 财务表现　 收入完成率 费用预算率 客户市场　 营业部客户增长率 营业部客户流失率 营业部客户投诉数 财务表现　 利润增长率 客户市场　 公司客户满意度 平衡计分卡的分解 公司 生产部 管道管理处 各站场 物资装备部 销售公司（营业部） 财务表现　 收入完成率 费用预算率 客户市场　 管道公司满意度 示例 * 第二十四页，共四十六页。 根据战略要点，系统地开发备用绩效指标库，为绩效管理提供基础 市场营销部 绩效指标库 　 战略要点 一级指标 财务层面 1.1.1提高销售收入 销售收入增长率 1.1.2降低销售成本 销售费用预算差异率 　 部门费用预算差异率 客户层面 2.1提高客户满意度 客户满意度 2.1.1确保合同履约 销售合同履约率 2.1.2提高服务水平 异议或投诉数 内部运营层面 3.1.1加强政府、股份公司、油田相关单位关系维护 当期与政府定价符合率 购销价格联动率 关系维护有效性 3.1.2加强市场培育与开发 市场占有率 3.1.3合理规划调研目标市场 规划、调研计划完成情况 3.2推进购销价格联动 价格推动按期完成率 3.3积极拓展国内外气源 资源市场调研报告按期完成情况 供气能力与采购计划符合率 3.4加强购销一体化管理 客户需求与销售计划符合率 采购计划完成率 3.4.1推进购、销合同谈判 采购合同签订率 销售合同签订率 3.4.2及时落实资源采购计划 采购计划执行率 3.4.3加强购销计划平衡管理 购销计划符合率 3.4.4加强货款管理 预收款执行率 应收帐款回收率 3.5.1优化客户结构 优质客户市场份额比例 3.5.2建立客户资信等级 客户资信等级评定率 学习与成长层面 4.1加强营销人才队伍建设 人才队伍结构合理性 专业人才胜任力 4.1.1销售营业部队伍建设 无违规违纪现象 4.1.2加强专业技能培训 培训计划完成率 培训满意度 4.2.1加强内控制度执行力度 内控违规次数 4.2.2加强部门计划管理 部门计划提交及时性 计划完成情况 4.3.1推进ERP系统远程报录 ERP系统数据维护完成率 ERP系统数据维护及时率 4.3.2推进销售管理系统建设 销售管理系统建设计划完成情况 2 * 第二十五页，共四十六页。 经营计划 绩效管理体系与经营计划的关系 企业的目标、经营业绩驱动因素构成了企业的整体行动计划 根据一体化集成原则，经营计划从天然气