全面预算信息化.pptVIP

After Business Performance Management is implemented, the enterprise looks quite different. All legacy and data warehousing systems funnel their data into integrating systems or services. Core business data is incorporated and all the key functions—planning, financial management, analytics, and reporting are working with the same data. When the data changes, all areas can fine-tune nearly instantly, so performance management functions are operating in near real time. Sitting on top of it all are performance dashboards which provide a unified vision of a company’s critical business information. Designed for executive use, these dashboard present the top line facts and paths to instantly drill into deeper data when you need to know more. With BPM, companies can quickly adjust, change course, fine-tune—and drive their company’s performance improvement. 支持7个内置维度和13个自定义维度 维度以树型层级结构组织，可以设定汇总公式，下级单位预算数据输入后，自动汇总得到上级实体的预算数据 科目维度支持非财务指标，可建立与预算相关的考核和关键业绩指标体系，实现与考核制度的衔接 首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperion planning本身并不是一个模块化的软件。 应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1. 重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。 业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。 首先说明，这些是用户在我们计划管理软件中主要进行的工作，而不能说是模块。Hyperion planning本身并不是一个模块化的软件。 应用架构维护：企业整个计划的架构，都体现在这里。1. 重要的参数:时间,货币,scenario（数据类型）如实际、计划、预测、实际计划差异等等，版本，。最重要的就是架构：科目、计划单位、客户、产品、地区等等各个计划涉及的角度。 业务规则：大部分的计算都将通过业务规则来进行。 诺亚舟咨询版权所有 联系方式 李 彤 北京诺亚舟企业顾问有限公司 电话: -239 手机： 广州办事处： E-mail: 第九十四页，共九十五页。 内容总结 全面预算信息化。致力于为中国企业提供企业绩效管理及财务管理解决方案。2022/8/12 星期五。诺亚舟咨询版权所有。D 高管与业务部门讨论业务发展重点与相关业务目标。投入货币量化，产出物理量化。材料单位用量下降带来的成本下降%。材料单价下降带来的成本下降%。变动费用（维修费用、加班工资等）单耗下降带来的成本下降%。销量上升带来的变动费用总体上升%。“今年3月份预算损益与实际损益的对比情况如何。预算分析本质是一个多维分析过程，系统应该支持多维数据分析才能满足快速变化的分析需求。高效协同－企业各级的快速协同。高效协同－企业各级的快速协同（续）。全面预算最终要体现为财务预算，预算编制过程中有大量的财务规则和财务计算 第九十五页，共九十五页。 那么CFO该如何着手进行绩效管理如何将管理思想落到可操作、可执行的层面呢？让我们先来看一看企业绩效闭环式管理的6个紧密相联的步骤…… ……任何企业第一步就是要了解自己的目标，目标应该由财务的和非财务的指标组成，部门的目标应该和企业的目标相吻合…… ……对于每一个目标，都应该使用业务模型进行评估，业务模型代表了企业的资源、活动、产能、约束和行为，设定目