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IATF16949内部质量审核检查表 顾客导向过程(COP)1)：C1 ：顾客需求治理 过程特性： 是 否 下述有关支持过程（风险评判）的问题是否差不多明 是 否 确？ 是否已明确所有者/执行者？ √ 使用什么？（材料、设备） 是否差不多定义过程？ √ 有谁进行？（技能、培训） 过程是否差不多被文件化？ √ 使用哪些要紧标准？（测量、评估） 是否差不多明确了过程的相关接 如何进行？（方法、技术） √ 口？ 过程是否差不多被监控？ √ 是否保持了记录？ √ 2)COP 的支持 3)输入(I) / 输出 4)过程绩效 5)适用的质量 6) IATF 16949:2021 条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评判 过程/治理过程 (O) 指标 治理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 2)COP 的支持 3)输入(I) / 输出 4)过程绩效 5)适用的质量 6) IATF 16949:2021 条款 7)查找什么 8) 检查记录，包括客观证据 9) 评判 过程/治理过程 (O) 指标 治理体系文件 (NR, OFI, nc, NC) 1. 过程所有者及他们的职责和权限是 1.具体负责人对过程的认知(交谈); 否明确？ 2. 过程衡量指标及其完成情形，未到 2.部门负责的过程目标完成情形分 达目标要求的是否提出纠正措施？ 析 3. 过程是否明确规定？ 3.过程的指标没有达到时是否有整 4. 过程输入、输出是否明确？ 改措施. 5. 过程风险是否识别并操纵？ (I) ：客户新产品信 息；市场信息及进 展推测；客户要 求；公司的经营目 1 客户中意 1.顾客专门要 顾客需求治理流程所有者为营业课课长； C1 ：客户需求 标；顾客要求/顾客 度90 分以上 求治理程序