5.2【食干家·微课堂】GMP检查表范本.xlsxVIP

【食干家·微课堂】体系文件范本 GMP检查表 检查日期： 编号： * 标注粗体为异物监控内容 * 若本检查表的相关要求与国家法律法规、标准或当地政府要求有不一致或矛盾之处，应以国家法律法规、标准或当地政府要求为准。 区域 分类 检查要点 是否符合（Y/N） 检查问题描述 厂区 厂 区 环 境 厂区环境要整洁卫生、无异味 Y 厂区内草坪、花卉、树木应修剪整齐 Y 厂区主要通道硬化、无明显积水、无扬尘 Y 厂区内存放的报废或停用设备等场所无虫鼠害孳生或藏匿 N 修理间门口有废弃管材 非吸烟区不得发现烟头 Y 厂区内不得发现鸟巢、猫、狗等动物及排泄物 Y 吹哨人制度看板张贴在食堂等员工容易看到的位置 Y 垃圾站及时清理并清洁有效，不得有大量蚊蝇滋生 Y 更 衣 室 / 卫 生 间 / 维 修 间 更衣室 更衣柜顶部不得存放杂物，室内所有设施如排风扇、纱窗、家具整洁无积尘、无异味 Y 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 Y 个人更衣柜内不得有食物、药品等存放 N 二楼女更区闻到类似芝麻饼的香味 工作服/鞋与人员外出衣物/鞋分开存放，避免交叉污染 Y * 更衣镜、照明灯、门窗玻璃等玻璃制品要有防护措施 Y 更衣室张贴更衣流程图及管理规则 Y 卫生间 车间工作服、工作鞋不得进入卫生间 Y 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 Y 卫生间应干净无异味、无蚊蝇 Y 卫生间应有洗手设施、洗手消毒液，维护良好，有洗手消毒示意图 Y 维修间 库房门上锁，并授权进入 Y 室内干净清洁，工具摆放整齐 Y 墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 Y 化学品受管控，无非允许使用化学品 Y * 工具箱受控，并有工具清单 Y 食品级润滑油受管制 Y 生 产 车 间 出 入 口 设 施 设施完好无损 1、与外界相通的门帘完整无破损（推荐黄色门帘），相互重叠，不得距离地面缝隙较大失去虫害防护功能 2、风幕运行正常 3、墙面、地面、天花板无破损，无洞、无缝、无脱落，墙壁用于固定的钉子等必须牢固 N 一楼入二楼通道风幕机不能正常工作；一楼高清洗手区墙面瓷砖破碎掉落 与外界相通的门窗完好，保持关闭，可开启的窗户应安装可防止虫害进入的纱窗，并保持纱窗完好无损 Y 吹哨人制度看板张贴在考勤设备或车间入口等员工容易看到的位置 Y 按百胜要求放置虫鼠害防治措施并维护良好 Y * 所有门窗玻璃应使用防爆玻璃或贴膜防护 Y 与外部直接相连的物料出入口应有虫害防护设施，建议使用双层门 Y 清洗消毒 洗手设施配备充足，水龙头数量与同班次食品加工人员数量匹配，配备足够的洗手消毒设施：如水龙头、消毒池、洗手液、消 Y 毒液、干手器或干手纸等（符合GB14881规定），多人使用不影响出水量 Y 水龙头非手动开关，配备干手和消毒设施，状态良好 Y 配备无味洗手液 Y 消毒液浓度，与标准相符 Y 消毒液配制记录要与标准、实际相符 Y 消毒液等化学物品标识要清楚，上锁保存，专人发放 Y 车间入口洗手消毒处应张贴洗手消毒流程图 Y 洗手消毒设施、设备应处于正常使用状态、无破损 Y 工作服 应根据食品特定及生产工艺要求配备专用工作服如衣、裤、鞋袜、帽和发网等，以及口罩、围裙、套袖、手套等 Y 制定有工作服定期清洁制度，必要时应及时替换，并应妥善保养，及时修补，起到和卫生和各种防护的功能。 Y 工作服的设计选材、工作服口袋位置、连接扣件等不得有交叉污染食品的风险 Y 人员检查 * 进车间前应有专人检查人员健康、卫生情况：如人员指甲、不得化妆喷香水、不得带有戒指、手表、 项链、耳环、耳钉、假 Y 睫毛等；检查发网、口罩佩戴等。 Y * 更换下来的粘着器或粘着纸应设专用收集容器，并将粘有头发的和未粘有头发的分开存放。 Y * 员工眼镜破损或隐性眼镜丢失需报告 Y * 员工个人物品不得带入车间 Y 进、出车间的工作用品需登记核查 Y 如配有风淋室，应确保工作良好、风力足够、通风系统及整体设施清洁 N 2楼风淋顶部灯罩周围有锈渣 生产车间 生产区域环境 车间门窗完好，保持关闭以防止虫害的进入，可开启的窗户应安装可防止虫害进入的纱窗 N 一楼烘烤间自由门黑色橡胶条破碎 * 车间生