8.2【食干家·微课堂】食品防护评估表 范本.docxVIP

【食干家·微课堂】体系文件范本 欢迎添加微加入食品安全认证交流群 食品防护评估表 评估日期：2019年11月11日 评估职责分配： 部门 内容 保卫部 饮料车间 仓储部 质量管理部 采购部 运输部 工程 部 外部安全 √ 内部安全 √ 加工安全 √ 储存安全 √ √ 供应链安全 √ √ √ √ 水的安全 √ √ 人员的安全 √ 信息安全 √ √ √ 实验室安全 √ √ 一、外部安全 1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？ 评估内容 是 否 不适用 厂区能否确保阻止未经许可人员的进入（例如：通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道）？ √ 是否对出入人员进行登记？对人员和车辆进行检查？ √但没有检查车内是否还有其他人员 是对对厂区外围和厂区内部进行定期巡视？ √ 在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？ √ 紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？ √公司有出入大门，没有紧急出口 厂区外围除了正常大门外的其他出入口是否具备上锁的门，以防止出入口的自由进出。 √ 是否对进入企业的访问者进行身份识别，如身份证？ √ 2.以下设施如何防止未经许可人员的进入？ 评估内容 是 否 不适用 工厂正门和侧门是否采取控制措施，以防止外来人员进入？非经常出入门有何措施？ √工厂正门及侧门有保安把守，非经常出入的门上锁，所有出入口都有24小时的视频监控 厂区和车间的窗户是否从内部开启？ √ 禁止开启的窗户是否有标识？ √禁止开启的窗户为固定玻璃，不能开启 对于非正常开启的窗户能否在最短时间内识别并采取处理措施？ √保安定时巡逻发现 房顶的开口处是否采取有效措施？ √楼顶上锁 对于供热、通风、空调系统有何措施确保仅允许许可的人员接触？ 对于进入屋顶的通道是否采取封闭管理措施？ √ 通风口是否易于接近？是否有措施防止人为破坏？ √ 3.工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？ 评估内容 是 否 不适用 是否对运输车辆进行备案，并定期检查？ √ 对于车辆操作人员和司机是否有安排计划和管理措施？ √ 对进出厂区的私人（职工、访问者）运输车辆是否有管理措施？ √ 对私人运输车辆是否登记？必要时，是否对携带物品进行检查？ √必要时由保安对携带物品检查 是否规定物流运输车辆或访客车辆进出工厂的路线、停放的区域？ √ 二、内部安全 4.在企业内部是否有食品防护措施？ 评估内容 是 否 不适用 各车间是否确定敏感区域？限制人员进入的敏感区域是否有警示性标识？ √ 敏感区域缺乏警示性表示 各车间的每个区域是否安装足够的停电应急灯？ √ 各车间、污水处理站、仓库、动力车间等区域是否安装监视摄像头？是否存在监视的死角？监控视频文件是否保存？ √ 各车间是否有门禁措施？ √ 各车间是否安装紧急预警系统？如火灾报警系统？是否定期进行演练？控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？ √ 来访人员或者其他非加工区域人员进入工作区域前是否经过身份确认和资格许可，是否由管理人员全程陪同，并保留记录？ √ 没有保留外来人员进入作业区的记录 所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？ √ 没有受限区域标识 车间内是否有有毒有害物质的藏匿场所？ √ 车间内的消毒剂、清洁剂等是否有专门的存放场所？是否由专人管理？ √ 是否对卫生间、个人储物柜及储藏区等容易存放私人物品的地方进行定期检查？ √ 没有进行检查 工器具间是否由专人负责管理？是否建立核销和使用管理制度？ √ 车间排风系统是否设计合理？是否有防止异物或不明气体进入的设施？ √ 通风系统、空调系统、供水系统、供电系统、消毒设施和电脑系统等是否有防止未经许可人员进入的措施？是否定期检查？ √ 设备维修是否经相关人员批准，由许可人员维修，是否保持维修记录？ √ 是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？ √ 是否定期盘点工厂中安全/敏感区域的钥匙的数量？ √ 车间内的实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等） √ 车间内的实验室是否建立程序规定试剂的存放和处理？ √ 试剂存放没有上锁 三、加工安全 5.工厂的加工过程采用了以下哪些食品防护程序？ 评估内容 是 否 不适用 车间内是否进行分区管理？不同区域人员是否有易于识别的标识进行区分？不同的加工预期是否有标识？ √ 对于原辅料称量投料区、混合加工区等区域是否由专人管理？是否持续摄像监控？ √ 对于消毒剂、清洁剂等的使用是否由专人负责？ √ 产品传送、传递过程是否进行监控？ √ 产品的标识和包装是否处于受控的状态以防止盗窃或误用？ √ 产品的包装和标识是否具有破坏痕迹识别的特性？如充氮气、抽真空等形式。 √ 配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？ √ 是否限制接近