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佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 1/7 生效日期 2010-06-1 1、总则 为了规范公司信息系统(特指公司使用的管理婆系统,以下简称系统)的管理，特制定本办法。 2、适用范围 所有与系统操作相关的人员。 3、内容 3.1权限管理 3.11权限申请 3.111权限申请程序 申请人填写权限申请表→部门经理审核→系统管理员复核→系统管理员赋权 3.112权限申请表样式(见附表一) 3.12权限变更申请 3.121权限变更申请程序 申请人填写权限变更申请表→部门经理审核→系统管理员复核→系统管理员赋权 3.122权限变更申请表样式（见附表一） 3.13权限注销申请 3.131权限注销申请程序 部门经理填写权限注销申请表→行政主管审核→系统管理员注销权限 3.132权限注销的监督 当员工发生岗位调动、离职时，（原）部门经理必须填写权限注销申请表，行 佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 2/7 生效日期 2010-06-15 政组必须核实此申请表人事变动情况,并转系统管理员注销权限后，方可办理相关手续。 3.133权限注销申请表样式（见附表二） 3.2安全、保密管理 用户名的密码由系统管理员统一设置、管理，严禁用户随意变更。信息系统的用户名和密码是进入系统的唯一凭证，员工要将其妥善保管，不得随意记录在笔记本上和普通纸张上，以防其他人员盗用。员工不得将用户名和密码泄露给任何人，除直接领导或系统管理员要求外。员工按照规定权限进行操作，不得故意损坏文件记录。为确保系统安全，各用户在离开座位时，必须退出系统，或按win键+L锁定屏幕。 3.3日常操作管理 3.31信息内容的录入 各用户在完成一项与系统相关的工作后，必须在半小时内按系统操作指南的要求准确录入相关信息。遇特殊情况，不能按时录入，须上报直接上级主管，并由直接上级主管安排其他人员代为录入。对于当天未能完成的工作，须按实际完成情况录入系统或按管理系统的相关规定进行处理。 3.32信息录入的监督 各部门经理要严格监督下属员工的信息录入工作，发现未能按规定时间录入者， 佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 3/7 生效日期 2010-06-15 要立即予以纠正。信息管理员通过定期检查和不定期抽查的方式，监督各部门的信 息录入工作，并将检查结果反馈至相关部门，以便及时纠正。 3.33信息查询 相关人员按照系统管理员所赋的权限进行查询。超过权限范围内的查询，需经部门经理同意报总经理批准，然后由系统管理员分配权限进行查询。 3.34信息系统问题的反馈 各部门要及时总结系统使用中出现的问题，对于不能解决的问题，要及时上报公司系统管理员。 3.35奖惩 对于违反上述规定的员工、部门经理要予以严肃处理。如造成公司重大损失，须承担相应的法律责任。对严格按照公司规定执行的员工，公司经过评选给予奖励。 本办法由财务部负责修改、解释，由公司总经理批准颁布生效。 佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 4/7 生效日期 2010-06-15 附表一: 系统权限(变更)申请表 年 月 日 部 门 　 职 务 　 姓 名 　 原 因 　 申请权限项目 　 自 我 评 估 　 部门经理评估 技能评估 职业道德评估 　 　 其它方面评估 部门经理建议赋权项目 　 　 系统管理员最终赋权项目 　 申请人： 　 部门经理： 系统管理员： 佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 5/7 生效日期 2010-06-15 附表二: 系统权限注销申请表 年 月 日 部 门 　 职 务 　 姓 名 　 注销原因 　 权限是否已注销? 是□ 否□ 申请人： 　 审核: 系统管理员： 另:附系统权限明细(未含财务、系统管理员权限): 佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 6/7 生效日期 2010-06-15 佛山市南海大沥盛庭装饰有限公司 文件编号 FD-WI-002 版 本/次 A/1 信息系统管理办法 页 码 7/7 生效日期 2010-06-15 抄送 生产行政中心□ 销售部□ 财务部□ 审批