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PAGE PAGE 1 公司物资采购管理制度(5篇) 公司物资选购管理制度1 公司各部门:  按照公司高管办公会议讨论打算，迁入新厂后根据新制定的选购流程选购生产及办公物资，选购物资遵循节省资金、严控成本、质优价廉、统一归口的选购原则。非公司授权部门不得白行选购物资，如有违背财务部不予审核报销，并由人力资源部根据〈〈管理人员绩效考核方法》对责任人举行考核，对数额巨大的将举行经济处罚。现将公司授权履行选购职责的部门及选购范围明确如下：  一、选购部门选购范围  1、生产用原辅料、药材、包装材料；  2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；  3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部选购员划归选购部）；  4、组织选购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参加选型及考察过程；  5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；  6、化验用试液、试剂、标准品、特别管理药品及易制毒化学品。  7、其他由总经理批准的选购项目。  二、办公室选购范围  1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；  2、办公设备、器材、清洁用具等；  3、办公家具、电器、饮用水；  4、食堂物资及宿舍楼修理维护材料；  5、其他由总经理批准的选购项目。  三、请购及审批程序  1、各部门需要选购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务。  2、特别商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等十分规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门选购。  3、印字包装材料变更根据专用程序举行审批和选购。  特此通知，请各部门遵照执行。  有限公司  二。一五年五月二十八日 公司物资选购管理制度2 为简化、规范办公物资管理，经公司讨论打算，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的选购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。  一、适用范围  本制度适用于公司各部门办公物料物资的选购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产根据公司相关管理制度执行。  二、职责  1、行政人事部负责公司办公物资的选购、调配、领用、出入库等管理工作。  2、公司财务部负责对公司月度物资申购方案举行对比核查、对量大价高的物资价格举行对比审查核实、并催促办公物资盘存工作。  3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用记下、月度盘存工作的监督检查，并负责申购方案审核、物资价目库及选购供货商的建立、参加选购、物资调配工作。  4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购方案，并对上月选购、领用、库存物资举行对比检查核实。  5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购方案核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的记下统计、盘存工作。  6、公司总经理负责对各部门月度物资申购方案的对比核实、对量大价高的物资选购举行审查核实，并对特别大件及应急物资的选购举行审批，以整体控制成本费用支出。  三、流程原则  1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中选购补库，以确保各部门的正常领用。  2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特别状况，需紧张选购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起暂时申购。  四、选购流程  （一）流程说明  1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，根据对照询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同选购。  2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任根据选购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。  3、行政人事部行政人事主管隔日根据选购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门选购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。  4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用记下表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。  （二）选购工作流程  为确保公司各部门办公物资的正