2022年煤矿安全风险分级管控风险辨识评估制度.docxVIP

PAGE PAGE 1 2022年煤矿安全风险分级管控风险辨识评估制度 　　为了全面辨识、评估、管控平安风险，防范遏制重特大生产平安事故。根据风险管控优先的原则，组织开展全矿的风险辨识、风险评估、分类分级、风险管控、公告警示、信息管理、监督考核等工作。将风险掌握在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升矿井平安保障力量，确保平安生产。  　　一、组织机构  　　(一)成立风险分级管控工作领导组：  　　组长：矿长  　　常务副组长：平安矿长  　　副组长：平安副总  　　成员：各专业副矿长、副总，各专业科队长  　　领导小组下设办公室，办公室设在平安科。办公室主任：由平安科科长兼任。  　　二、风险辨识评估方式、方法、范围及工作流程  　　1、风险管控方式  　　风险管控一般可采纳替代、降低、隔离等方式。措施选择，通过隔离风险点、实行工程技术措施、实施个体防护、设置监控设施等手段，达到消退、降低风险的目的。  　　2、风险辨识评估方法  　　(1)工作任务分析法：对完成的任务进行分析，确定员工达到要求所必需把握的学问、技能和态度，明确培训内容以及应达到的培训目标。  　　(2)事故机理分析法：依据煤矿生产系统中可能发生的或已发生的事故结果，查找与事故有关的缘由、条件和规律。通过这样一个过程分析可辨识诞生产系统中导致事故的有关因素。  　　(3)危急与可操作性分析法：通过分析生产运行过程中工艺状态参数的变动和操作掌握中可能消失的偏差，以及这些变动与偏差对系统的影响及可能导致的后果，找出消失变动及偏差的缘由，明确装置或系统内及生产过程中存在的主要危急，危害因素，并针对变动与偏差产生的后果提出应对平安措施的评估方法。  　　(4)预先危急分析(PHA)法：在危急物质和装置设计、施工和生产前，对系统中存在的危急性类别、消失条件、导致事故的后果进行分析评估的方法。  　　(5)工作危害分析法：通过对工作过程的逐步分析，找出有危急的工作步骤和工作设备设施，进行掌握和预防。  　　(6)风险矩阵法：依据工作潜在的问题，通过定性分析和定量分析综合考虑风险影响和风险概率两方面的因素，对风险因素进行评估分类，制定相应的管控措施。  　　(7)作业现场危急性评价法(LEC法):当作业现场危急性等级无法直接判定时，实行作业条件危急评价法，分析危急源导致危急大事、事故发生的可能性和后果，确定平安风险等级。风险值(D)=发生事故或危急的可能性(L)*暴露于危急环境的频次(E)*发生事故可能产生的后果(C)结合矿井实际状况，选择作业现场危急性评价法(LEC法)。  　　3、风险辨识评估范围  　　(1)风险辨识评估范围包括矿井各大生产系统：地测防治水、通风系统、瓦斯、煤尘、防灭火、顶板、提升运输、机电、及地面设备设施、工厂和周边环境。  　　(2)专项辨识范围：新水平、新采(盘)区、新工作面设计前;生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变化时;矿井启封火区、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷(采空区)、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、综采(放)工作面安装回撤、掘进工作面贯穿前，突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新工艺、新设备、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上复工复产前;本矿发生死亡事故或涉险事故、消失重大事故隐患，全国煤矿发生重特大事故，或者所在省份、所属集团煤矿发生较大事故后。必需进行专项辨识评估。  　　4、风险辨识、评估、管控工作流程  　　针对年度或专项辨识评估：先进行年度及专项风险评估培训成立辨识评估组开展风险辨识对辨识出的平安风险进行评估形成重大平安风险清单制定重大平安风险管控措施编制平安风险辨识评估报告落实管控措施矿长每月组织进行一次检查分析领导带班跟踪分管领导每旬组织进行一次检查分析  　　三、风险管控措施  　　(一)风险管控  　　1.矿长组织分管负责人和相关业务科室依据年度辨识结果制定重大平安风险管控措施实施方案，明确人员、技术资金保障，规定重大风险区域的作业人数上限。  　　2.定期检查：  　　(1)矿长每月月底前组织召开重大风险分析例会，分管领导汇报分管系统内的重大风险管控措施落实状况和管控效果，针对管控过程中消失的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项平安风险辨识评估结果，布置本月平安风险管控重点。  　　(2)分管领导每旬组织相关业务科室召开分管系统的风险分析例会，对月初布置的平安风险管控重点实施状况和管控措施落实状况进行检查分析，并准时完善改进管控措施。  　　(3)平安科每月负责组织相关业务科室对矿井月度平安风险