so9000内审检查表全套（DOC34）.docxVIP

XxxxXXX 质量管理体系内审检查表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期： 审核准那么：IS09001,体系文件、适用法律法规 审核日期：审核员： IS09001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总那么 ?组织是否有文化的质量管理 体系？相关文件是否齐全？文 件是书面形式还是电子形式？ ?与质量管理体系相关的文件有多少？是否 符合标准的要求？ ?与受审部门相关的文件有多少？ ?组织结构图、质量方针等是否保存完好？ ?电子形式文件的使用是否有效？ 7 V V ?质量管理体系文件是否覆盖 了标准的适用过程并符合其要 求？过程间相互作用关系是否 给予确定及描述？ ?质量管理体系文僻的内容墨否满足 IS0900I的要求？ ?质量管理体系过程间的逻辑关系、文件的 接口是否清楚？ ?查询相关文件的途径 ?有否规定查询相关文件的途径？ ?文件是否便于查阅？ V 4.2.2 质量手册 ?质量手珊的覆盖面是否完4 整？如对IS09001标准有剪裁， 剪裁细节说明的是否合理？ ?质量手册是否包括管理体系的范围 ?质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理 性？ ?质量手册是否引用或包括程序文件？ ?质量手册是否包括管理体系过程之间的相 瓦的表述 ?质量手册和程序是否相互协调，是否有可 操作性 V ?质量手册的控制情况 ?手册的发放、更改是否符合文件控制要求 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2： ”检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表注1:文件查阅含记录的查阅。 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准那么：IS09001,体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： IS09001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 5.6 管理评审 ?受审局部应为管理评审提供 什么资料 ?管理评审的输入是否充分 ?受审部门应为管理评审提供什么资料？ ?管理评审的输入是否包括以下内容： ①内、外部审核结果。 ②方针、目标实施情况。 ③纠正和预防措施实施情况。 ④顾客的投诉，建议及其要求。 ⑤监视和测量情况报告；过程的业绩及产品 符合性报告。 ⑥ 来自管理者代表的关于质量管理体系总 体运行情况的报告;来自各部门经理关于 局部有效性的报告。 ⑦可能引起管理体系变化的企业内外部要 素，如法律法规的变化、机构人员的调整， 市场的变化等。 ⑧改进的建议。 ?管理评审的实施情况 ?管理评审的内容是否充分 ?如何参加管理评审？ ?是否就以下内容进行了评审： a）方针是否适宜？方针实现程序如何？是 否需要更新质量目标？ b）过程控制情况如何（包括过程是否受控？ 某些过程是否需改善或优化）？ c）产品质量状况如何（有无重大喷量问 题）？ 注2： ”检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准那么：IS09001,体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： IS09001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检查 5.6 管理评审 d）预防措施实施情况。 e）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客 投拆处理的情况以及顾客反应的其他信 息。 f）顾客的投诉、建议及其要求。 g）资源是否配置得当，能否满足实现方针和 目标的要求？ h）组织结构、管理职能是否合适和协调？活 动及其相应文件是否需要修正？ i）自前次管理评审以来所进行的内部审核 和外部审核的结果及其有效性。 j）管理体系适应环境变化的应变能力。 k）需要改进和加强的领域是什么？ ?管理评审的输出是否完整并 形成文件？ ?有无评审记录和形成的其他文件？ ? “管理评审报告”中有无管理体系适宜性、 充分性和有效性的结论？ ?是否提出了需要加以修正的方针、目标和 管理体系的其他过程？ ?有无不符合，是否提出了纠正要求？ V ?管理评审的后续管理 ?评审的后续工作进展如何？ ?对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪 验证，验证的结果是否记录并上报给最高管 理者？ V V 注1:文件查阅含记录的查阅。 注2： “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△,严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期： 审核准那么：IS09001,体系文件、适用法律法规 审核日期：审核员： IS09001 条款 检查内容 是否适用 参考文件 检查方法 检 查 结果记录 提问 文件查阅 现场检