危险源辨识、风险评价和风险控制程序.docVIP

PAGE 2 危险源辨识、风险评价和风险控制程序 1 目的 对危险源辨识、风险评价和风险控制进行规定，以确保人员安全和财产安全。 2 适用范围 适用于公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的生产活动、作业场所、人员及设施。 3 职责 3.1 管理者代表负责重大危险源风险控制的审核和确定。 3.2 技安环保处负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制的策划和管理工作。 3.3 各单位负责本单位的危险源辨识、风险评价工作和风险控制的实施。 4 定义 4.1 危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。 4.2 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 4.3 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。 4.4 风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 5 工作流程 5.1 作业流程见附件 5.2 危险源辨识 5.2.1 危险源辨识的范围 5.2.1.1 可能产生事故、事件、不符合的常规和非常规的活动； 5.2.1.2 所有进入工作场所人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动； 5.2.1.3 工作场所内的所有设备设施以及产品。 5.2.2 危险源辨识方法 5.2.2.1 对照法：与有关的法律法规、标准、规范、规程或经验相对照来辨识危险源。 5.2.2.2 系统安全分析法：系统安全分析是从安全角度进行的系统分析，通过提示系统中可能导致系统故障或事故的各种因素及其相互关联来辨识系统中的危险源。 5.3 危险源辨识要求 5.3.1 应考虑危险源表现的主要状态（正常、特殊、异常）和危险源表现的主要时态（过去、现在、将来）。 5.3.2 应考虑在评价期限内，已有措施的适应性和效果。 5.4 风险评价 5.4.1 是非判断法， 5.4.1.1 凡属于下列情况之一的，直接判断为重大危险因素： a） 不符合法律、法规及其他要求； b） 曾经发生过事故仍未采取有效控制措施； c） 相关方合理抱怨或要求； d） 直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施。 5.4.1.2 半定量评价法(见《危险源辨识、风险评价和风险控制实施办法》) 5.5 风险控制策划 5.5.1 风险控制的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同级别的风险制定相应控制措施。 5.5.2 风险控制策划的原则：首先考虑消除危险源（如果可能），其次考虑降低风险（降低伤害或损坏发生的根源中或潜在的严重程度，如使用低压电器），第三考虑采取具体防护设施或个体防护用品。 5.5.2.1 风险控制措施计划表 风险水平 措施和时间表 可忽略的风险 无须采取措施且不必保持文件记录 可容许风险 无须增加另外的控制措施。宜考虑成本效益更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施。需要监视以确保控制措施得以保持。 中度风险 宜努力降低风险，但宜仔细测量和限定预防措施的成本。宜在规定的时间期限内实施风险降低措施。 当中度风险的后果属于“严重伤害”时，则需要进一步评价，以便更准确地确定伤害的可能性，从而确定是否需要改进控制措施。 重大风险 对于尚未进行的工作，则不宜开始工作，直至风险降低为止。为了降低风险，可能必须配置大量的资源。对于正在进行的工作，则在继续工作的同时宜采取应急措施。 不可容许风险 不宜开始工作或继续工作直至风险降低为止。如果即使投入无限的资金也不可能降低风险，就必须禁止工作。 5.5.3 风险控制措施计划的评审 5.5.3.1 措施计划是否使风险降低到可容许水平； 5.5.3.2 是否产生新的危险源； 5.5.3.3 是否已选定了投资效果最佳的解决方案； 5.5.3.4 员工代表与相关岗位对预防措施必要性和可行性的认可情况。 5.5.4 风险控制的途径主要有：制定管理目标、管理方案、运行控制及应急准备与响应等。 5.5.5 重要风险控制措施由各单位组织制定，单位领导审核，报管理者代表审批。 5.5.6 分级风险控制措施 5.5.6.1 班组级风险控制措施；分厂级风险控制措施；公司级风险控制措施。 5.6 危险源辨识、风险评价和风险控制活动的频次 5.6.1 正常情况下每年至少进行一次危险源辨识、风险评价和风险控制活动并填写《危险源辨识汇总与风险评价表》，送技安环保处；技安环保处确认后下发，各单位实施管理。 5.6.2 如发生下列情况时应及时更新危险源辨识、风险评价和风险控制活动： a） 技术改造、工艺改进、生产线调整、人员变动、材料变更、设备更新等情况； b） 管理方针修改时； c） 法律、法规、标准及相关要求发生变化； d） 事故、事件、不符合出现后的评价结果； e） 相关方抱怨或要求； f） 目标、指标和管理方案完成，对残余风险的评价；