国有企业资改后原物料管理办法.docVIP

PAGE 2 国有企业资产处置后原物料管理办法 1 目的 明确资产处置后原物料管理、处置流程以及损失责任。 2 适用范围 适用于资产处置后原所有物料。 3 术语 无。 4 职责 4.1 技术中心负责在资产改变时明确物料处置方式，并将资产处置通知下发到相关部门。 4.2 信息办负责资产处置后物料在ERP系统内相关信息禁用情况监控、检查。 4.3 物流公司（中储、路宝）负责清点核实数量并统计上报，按规定要求对产品零部件进行标识、隔离存放、流转、报告。 4.4 采购配套部负责及时将资产处置通知发到供应商；负责汇总资产处置后原库存物料信息，负责组织资产处置单位对资改前物料处理。 4.5 生产承制单位负责自制件资产处置后原库存物料统计，负责组织资产处置单位对资改前物料处理。 4.6 生产制造部负责按资产处置通知组织自制件生产。 4.7 品质管理部负责对资产处置后的零部件监督检查，对处理报告进行确认、协调、报告、监督、通报、处罚。 5 工作程序 5.1 资料更改后，物料处置方式 技术中心在资料更改通知上必须明确物料处置方式，物料处置方式有以下两种：立即停用（报废、返工返修）、限期停用。 5.2 资料更改通知发放 资料更改通知除按原要求发到相关部门外，还必须发到信息办、中储、路宝、销售总公司。 5.3 物料分类处置程序 5.3.1 立即停用状态 自制件由承制单位在资产处置通知要求生效日1个工作日内在ERP系统进行报废处理或退库进行返工返修，报废由承制单位并出具废品单，实物交采购配套部； 配套件，由物流公司在资产处置通知要求生效日1个工作日内在ERP系统进行退货处理，实物由物流公司隔离、标识并退还供应商。 技术中心BOM表管理员在资产处置通知要求生效日1个工作日内在对ERP系统该物料编码设置禁用并修改BOM。 5.3.2 限期停用状态 技术中心BOM表管理员在接到资料更改通知1个工作日内对ERP系统该物料编码设置限期禁用。限期禁用日和BOM表更改比资料更改通知要求停用日提前1个工作日设置。到了限期停用日，若资料更改前物料未用完，按如下处置： 自制件由承制单位统计后组织资产处置单位进行评审，评审若不能使用，《不合格评审单》返回承制单位，由承制单位1个工作日内在ERP系统进行报废处理，并出具废品单，定期将实物交采购配套部；评审若继续使用，《不合格评审单》上需明确下一个限期停用日，《不合格评审单》返回技术中心BOM表管理员，技术中心BOM表管理员在1个工作日内对ERP系统该物料编码重新设置限期禁用。 配套件由物流公司（中储、路宝）对物料进行统计后报采购配套部，采购配套部组织技术中心技术员进行评审，评审若不能使用，《不合格评审单》返回物流公司，由物流公司1个工作日内在ERP系统进行退货，实物由物流公司隔离、标识并由退还供应商；评审若继续使用，《不合格评审单》上需明确下一个限期停用日，《不合格评审单》返回技术中心BOM表管理员和物流公司，技术中心BOM表管理员在1个工作日内对ERP系统该物料编码重新设置限期禁用。 5.3.3 自然切换状态 自然切换状态按4.3.2条执行 5.4 采购配套部接到资料更改通知后按要求进行采购订单禁用；销售总公司接到资料更改通知后按要求进行零部件销售订单禁用；信息办督促、检查以上信息在ERP系统的实施。 5.5 应急状况处置 当物料已由路宝公司领回或装配，遇二班情况，恰遇当天ERP系统物料被禁用，无法完工，当天可继续装配或不完工，第二天，自制件信息返回零件承制单位，采购件返回采购配套部，组织评审后由技术中心BOM表管理员对ERP系统进行调整。 6 相关文件 6.1 《不合格品控制程序》 6.2 《产品返工（返修）管理办法》 6.3 《产品标识和追溯性管理程序》 7 质量记录 7.1 《技术资料更改通知单》 7.2 《会议纪要》 7.3 《外协外购件检测记录表》 7.4 《外购（协）件验收情况通知单》 7.5《返工/返修履历卡》 7.6 《批次合格证》 7.7 《合格证》 7.8 《不合格品控制程序》