汽车零部件制造企业产品紧急放行管理办法.docVIP

汽车零部件制造企业紧急放行管理办法 1 目的 规范产品紧急放行的管理，确保准时交付。 2 适用范围 适用于配套零（部）件入厂复验过程和零件内部加工过程控制的紧急放行管理。 3 职责 3.1 采购配套部负责办理配套零部件的紧急放行的申请和审批手续；负责紧急放行零部件过程流转批次管理的监控。 3.2 技术中心负责工序过程控制紧急放行手续的审批；负责供应商提供产品紧急放行的审查。 3.3 品质管理部负责供应商提供产品紧急放行的审核。 3.4 公司各承制单位负责申请办理本单位制造零部件的紧急放行审批手续。 3.5 公司生产副总经理/技术副总经理/质量副总经理负责紧急放行零部件的审批。 3.6 接收单位负责紧急放行产品在流转使用、装配过程中的标识及跟踪。 4 定义 4.1 紧急放行：因生产急需来不及验证或检验产品的行为。 5 工作程序 紧急放行零部件的条件： 5.1.1 紧急放行零部件必须是无法保证100%准时交付的急缺零部件； 5.1.2 紧急放行零部件必须是合格器材供应商所配套的零部件； 5.1.3 特殊情况下，市场采购的零部件需要紧急放行时，采购配套部必须先办理“市场采购”手续，经技术、质量部门领导审核，公司领导审批后方可执行紧急放行程序。 紧急放行工作程序 5.2.1 配套零部件紧急放行的申请 5.2.1.1 采购配套部业务人员根据产品零部件的生产急需情况，申请办理配套零部件的紧急放行申请，并填写《紧急放行申请表》（一式三份），并负责完善审批手续。 5.2.1.2 采购配套部领导在《紧急放行申请表》中签署审查意见。 5.2.1.3 技术中心和品质管理部根据紧急放行零部件的近期质量情况，在《紧急放行申请表》中签署审查意见。 5.2.1.4 经技术中心和品质管理部签署同意意见的《紧急放行申请表》由采购配套部业务人员报公司生产副总经理/技术副总经理/质量副总经理审批后执行。 5.2.2 内部自制零件的紧急放行程序 5.2.2.1 承制单位根据产品零部件的生产急需情况，由本单位管理人员申请办理零部件的紧急放行申请，并填写《紧急放行申请表》（一式三份），并负责 5.2.2.2 承制单位主管质量领导根据紧急放行零部件的近期质量情况在《紧急放行申请表》中签署审查意见。 5.2.2.3 技术中心根据紧急放行零部件的近期质量情况，在《紧急放行申请表》中签署审查意见。 5.2.2.4 经技术中心和承制单位主管质量领导签署同意意见的《紧急放行申请表》由承制单位管理人员报公司生产副总经理/技术副总经理/质量副总经理审批后执行。 5.2.3 5.2. 5.2.3.2 技术中心 5.2.3.3 品质部 5.2.3 5.2.4 申请部门将批准后的《紧急放行申请表》（一式三份），分别送交品质部外检室（自制件交工序零件检验班组）和紧急 5.3 紧急放行产品的跟踪及后续检验 5.3.1 品质部外检室依据《紧急放行申请表》出具放行证明文件（《外购（协）件验收情况通知单》，在备注栏内注明“紧急放行品”），并对紧急放行产品抽取样本量，作后续检验和试验。 5.3.2 工序零件检验班组依据《紧急放行申请表》出具放行证明文件（合格证或流转卡上注明“紧急放行品”），并对紧急放行产品抽取样本量作后续检验和试验。 5.3.3 接收单位在没有得到紧急放行产品后续检验结论之前，对紧急放行产品作可追溯性标识（标签），单批流转，并在零件入库台帐和装配记录上注明“紧急放行品”，详细记录总成产品编号。 5.3.4 生产制造单位在没有得到紧急放行产品后续检验结论之前，装配“紧急放行品”时，应及时通知品质部总装检验室记录该批产品的装配流水号，同时在《变速器总成检验测试记录》的备注拦内注明“紧急放行品”。 5.3.5 品质部外检室（工序零件检验班组）在作后续检验、试验中，发现不合格时，应及时通知紧急放行申请单位追回或更换紧急放行产品，并作好《配套零（部）件检测记录》和其它相关记录。 5.3.6 紧急放行产品申请单位接到追回或更换通知后，应立即向生产制造部门报警，并协助追回和更换该批紧急放行产品。 5.3.7 生产制造部门接到紧急放行产品的质量报警后，立即组织追回并更换紧急放行产品，并通知品质部总装检验室或零件加工使用单位，并作追回更换记录。 5.3.8 装配过程 （或加工过程）中发现紧急放行产品出现不合格，应立即终止装配（或加工），同时向相关部门报告及时进行现场处理。 6 质量记录 6.1 《外购（协）件验收情况通知单》 6.2 《配套零（部）件检测记录》 6.3 《紧急放行申请表》 6.4 《变速器总成检验测试记录》