汽车零部件企业产品交验管理办法.docVIP

PAGE 2 汽车零部件企业产品交验管理办法 1 目的 规范原材料、配套零（部）件入厂验收、产品出厂过程的管理。 2 适用范围 适用于原材料、外购外协件的入厂验收过程和产品出厂交验过程。 3 职责 3.1 物流服务供应商／采购配套部负责配套零（部）件、原材料的入厂交验。 3.2 品质管理部负责配套零（部）件、原材料的入厂验收；负责总成和零（部）件的出厂验收；负责验收合格变速器总成产品向顾客请验。 3.3 销售总公司负责产品向主机厂的交验。 3.4 公司内各相关承制单位负责协助产品的交验工作。 4 工作程序 4.1 配套零（部）件交验程序 4.1.1 物流服务供应商／采购配套部负责填写《入厂验收请验单》，凭《入厂验收请验单》和配套零（部）件质量证明文件向品质部“外协检验组”提请产品验收。 4.1.2 外协检验人员依据《入厂验收请验单》审查交验产品质量证明文件[包括：材料验收合格证明、协议要求提供的性能试验报告（特殊行业按行业标准提交行业检测报告）、尺寸检测报告和合格证]。 4.1.3 检验人员按照《控制计划》和《零缺陷抽样标准》抽取样本量，按《控制计划》和相关技术标准，必要时参照产品图检验产品。 4.1.4 检验产品合格后，检验人员出具《外购（协）件验收情况通知单》一式三份，外检室自存一份，物流服务供应商/采购配套部一份、供应商一份（由物流服务供应商/采购配套部转交）；对让步接收和退批产品，《外购（协）件验收情况通知单》增加一份报品质部综合管理室。 4.2 原材料交验程序 4.2.1 采购配套部负责填写《材料请验及检验单》，向品质部“材料检验组”提请验收。 4.2.2 材料检验人员依据《材料请验及检验单》审查钢厂质量证明文件。 4.2.3 材料检验人员按照《民品金属材料入厂复验规定》进行检验，并抽取样本量，送理化室试验。 4.2.4 材料检验人员根据理化试验报告和检验报告进行判定，合格后出具《材料质量证明文件》，不合格出具《材料检验结果不合格通知单》。 4.3 变速器总成交验程序 4.3.1 在公司内向顾客（长安公司）提请验收的程序 4.3.1.1 对于顾客需要在本公司内验收的产品，由品质部负责向顾客交验，承制单位协助。 4.3.1.2 交验前，总装检验人员备齐《变速器总成合格证》，填好《发动机零部件送检单》（一式三份）。 4.3.1.3 顾客（长安公司）验收产品合格后，在《发动机零部件送检单》上签字确认，总装检验人员、顾客各存一份、一份随产品发主机厂。 4.3.1.4 对验收结论有争议，由品质部主管技术员、技术中心主管技术人员与顾客（长安公司）的技术、质量部门的技术人员对照产品图、协议和样品进行判断。 4.3.1.5 判断合格，则顾客（长安公司）在《发动机零部件送检单》上签字确认；判断不合格，顾客（长安公司）在《发动机零部件送检单》上签退批结论，退批产品按《不合格品控制程序》执行。 4.3.2 在异地向顾客（长安公司以外的顾客）提请验收的产品交验程序，由销售总公司按异地顾客的交验程序执行。 4.3.3 退批产品的管理 4.3.3.1 退批产品，按《不合格品控制程序》和《产品返工（返修）管理办法》执行，经返工、返修后的产品按本办法重新交验。 5 相关文件 5.1 《不合格品控制程序》 5.2 《产品返工（返修）管理办法》 5.3 《民品金属材料入厂复验规定》 6 质量记录 6.1 《发动机零部件送检单》 6.2 《变速器总成合格证》 6.3 《外协外购件检测记录表》 6.4 《外购外协件交验台账》 6.5 《外购（协）件验收情况通知单》 6.6 《材料请验及检验单》 6.7 《材料质量证明文件》 6.8 《材料检验结果不合格通知单》。