汽车零部件企业三包期内不合格零部件管理办法.docVIP

PAGE 2 汽车零部件企业三包期内不合格零部件管理办法 1 目的 规范对客户退回的三包期内变速器总成及零部件的管理。 2 适用范围 2.1适用于主机厂在发动机、整车装配和整机、整车销售后顾客退回的不合格零部件及总成（简称三包件）管理。 3. 职责 3.1销售总公司负责对主机厂和其它市场三包件的确认及三包件的返回(柳州市场的三包件的确认由柳变公司确认并负责办理索赔手续)，负责拆分自制件的外销。 3.2品质部负责组织各业务部门对三包件的分析、处理；负责组织对三包件造成的质量损失向责任单位按《配套件质量问题经济赔偿办法》实施经济索赔。 3.3财务会计部负责核算三包总成分解零件的价格计算及实施对供应商扣款。 3.4各业务部门（技术中心、采购配套部）负责配合实施。 4. 定义 4.1 内三包件：指按销售合同（含合同附件：技术、服务协议等）要求供主机厂的变速器总成在发动机装机、整车装配过程发生的不合格变速器总成和零（部）件；供主机厂的变速器零（部）件在装配过程发生的不合格品。 4.2 外三包件：指按照销售合同（含合同附件：技术、服务协议等）要求，主机厂成车销售后三包期内顾客退回的不合格变速器总成或维修更换的零（部）件；供主机厂的变速器零（部）件在成车销售后三包期内顾客退回的不合格品；由公司按正常渠道销售零星市场后因质量问题退回的零（部）件。 5 工作程序 5.1 内三包件的管理程序 5.1.1 5.1.1.1 销售总公司跟线服务人员对内三包故障件首先进行确认、维修，能够修复的修复后继续装机、装车；不能修复的做好故障模式记录和标识后单独存放。 5.1.1.2 销售总公司定期（长安市场15天内）对主机厂的内三包件进行清理，经认真分析、准确判断为公司责任的内三包件，标识和记录好故障模式，返回公司。 5.1.2 内三包件的点收 5.1.2.1 销售总公司将运回的内三包件总成，在三天之内向变速箱一厂、变速箱二厂点交，点交时附上整理好《三包件清单》一式三份（一份随实物点交，一份交品质部，自存一份）。 5.1.2.2 销售总公司将运回的内三包零(部)件，在三天之内向品质管理部“三包件库房”点交，点交时附《三包件清单》一式三份（交品质部二份，自存一份） 5.1.2.3 销售总公司点交的内三包件必须符合以下要求： a）故障模式清楚（标识一件一签，有《三包件清单》）； b）内三包件数量与《三包件清单》相符。 5.1.2.4 内三包件有缺件的（指变速器总成）由销售总公司负责补齐，否则变速箱一厂、变速箱二厂拒绝点收。 5.1.3 内三包总成件的处置 5.1.3.1 变速箱一厂、变速箱二厂从内三包件交接之日起必须在一个月之内修理完毕，其修复期间发生的相关费用自理（责任单位明确的配套件，由变速箱一厂、变速箱二厂开据《废品单》交品质部总装检验组，品质部索赔后冲减相关费用）。 5.1.3.2 变速箱一厂、变速箱二厂修理完毕的内三包件按《产品返工（返修）管理办法》交品质部检验。 5.1.3.3 品质部出厂检验人员根据《产品返工（返修）管理办法》检验合格的内三包件，由技术中心和品质部现场技术员进行确认后返回销售总公司（确认能够组批的组批发运主机厂装配，不能组批的由销售总公司作二等品处理）。 5.1.4 内三包零（部）件的的处置 由品质部按《配套件质量问题经济赔偿办法》向责任单位（供应商）执行经济索赔。其废品实物责任单位（供应商）退回。办理完索赔手续后责任单位（供应商）在5天时间内不退走的废品实物，由品质部交采购配套部执行毁形处理。办理完索赔手续后由品质管理部出具通知一式四份，一份送财务会计部实施扣款、一份送销售总公司作为补充零部件依据、一份交责任单位、品质部留存一份。 5.2 外三包件的管理程序 5.2.1 外三包件的确认 5.2.1.1销售总公司每月定期到主机厂将变速器市场质量信息进行收集，整理《“外三包”质量月报表》向公司相关部门和品质部质量信息中心传递。 5.2.1.2销售总公司售后服务人员每月定期到主机厂将变速器市场返回的外三包件（总成及零件）进行清理、确认。柳州市场的外三包件（总成及零件）的确认由柳变公司确认并负责办理索赔手续，同时属公司本部生产的自制件由柳变公司向公司索赔。 5.2.2三包件的点收 5.2.2.1销售总公司将确认后的三包件，在二天之内向品质管理部“三包件库房”点交，点交时附《三包件清单》一式三份（交品质部二份，自存一份） 5.2.2.2销售总公司点交的外三包件必须符合以下要求： a） 故障模式清楚（标识一件一签，有《三包件清单》）； b） 不得缺件或错件（主要指总成大件）； c） 三包件数量与《三包件清单》相符，且不少于主机厂索赔清单的数量； d） 不得有明显的外力碰伤所致的破损。 e） 必须是公司的产品。 5.2.2.3点交的