变速箱制造企业工序控制管理办法工序控制管理办法.docVIP

变速箱制造企业工序控制管理办法 1 目的 规范制造过程中工序控制类别的管理，通过过程控制确保产品质量。 2 适用范围 适用于试生产和批量生产《控制计划》和《作业要领书》工序类别的确定，及制造过程中产品质量的控制。 3 职责 3.1 技术中心负责产品制造过程中“一般工序”、“关重工序”和“特殊工序”的识别。 3.2 承制单位负责生产过程中不同类别工序所需人员、设备、材料、方法、测量、环境、记录的保证。 3.3 品质部负责对承制单位不同工序控制方法的有效性进行监督和检查。 4 定义 4.1 一般工序：指“关重工序”和“特殊工序”之外的所有工序。 4.2 关重工序：指对产品质量起重要作用或容易发生质量问题的工序。 4.3 特殊工序：指该工序形成的产品特性不能通过检验或不能经济的进行检验的工序，即采用独特的加工方法或设备的工序（如热处理、铸造、表面处理、焊接等）。 5 工作程序 5.1 一般工序的管理流程 5.1.1 技术中心通过PFMEA和特殊工序的识别方法，识别“关重工序”和“特殊工序”后，再确定“一般工序”。 5.1.2 承制单位对制造过程中一般工序的控制要按以下几方面考核。 5.1.2.1 生产人员必需通过培训、考核合格持有上岗证。 5.1.2.2 加工的设备完好和设有点检卡，定期保养。 5.1.2.3 产品选用材料有合格证，物料有流转卡。 5.1.2.4 指导员工作业的作业文件清晰有效。 5.1.2.5 按《作业要领书》要求配备合格有效的检验器具和工装 5.1.2.6 要有符合要求的质量记录（首、末件记录，交接班记录、巡检记录、不合格品处理记录），质量记录保留期二年。 5.1.2.7 作业现场符合公司6S 5.1.3品质管理部对承制单位的生产过程定期检查，并根据检查 5.2 关重工序的管理流程 5.2.1 技术中心通过PFMEA的分析方法，确定产品在制造过程中的“关重工序”，并在《控制计划》上加盖“关重工序”印章。 5.2.2 承制单位技术质量处（室）在作业要领书中标明“关重工序” 5.2.3 技术中心应对各产品建立“关重工序明细表”，并发放品质管理部和承制单位 5.2.4 承制单位对制造过程中的“关重工序”除按一般工序的控制外，还应增加以下几方面控制 5.2.4.1 “关重工序”操作员工不得随意更换，确需更换时须经本单位针对岗位工作进行单独考核和备案 5.2.4.2 “关重工序”使用的设备是关键设备，要重点维护 5.2.5 品质管理部对承制单位“关重工序”的过程控制定期检查，并根据检查 5.3 特殊工序的管理流程 5.3.1 技术中心通过“特殊工序”的定义，确定产品在制造过程中的“特殊工序”。 5.3.2 承制单位对制造过程中的“特殊工序”除按一般工序的控制外，还应增加以下方面控制。 5.3.2.1 操作人员应经过专业培训合格，持有特殊工种上岗证。 5.3.2.2 “特殊工序”监控频次更高更严格，并要定期填写专门的《特殊工艺监督监控表》。 5.3.2.3 “特殊工序”的运行记录和监控记录应保持三年，每季度对记录进行统计分析。 5.3.3 品质管理部对承制单位“特殊工序”的过程控制定期检查，并根据检查结果对承制单位进行考核。 6 相关文件 无 7 管理记录 7.1 《特殊工艺监督监控表》