变速器制造企业产品监视和测量控制程序.doc

PAGE 2 变速器制造企业产品监视和测量控制程序 1 目的 对产品进行监视和测量,确保产品质量满足顾客的要求。 2 适用范围 适用于原材料/配套零部件／直接用于产品的辅料进货检验和试验、生产过程及最终产品的检验和试验。 3 职责 3.1 技术中心负责组织编制样件、试生产、量产检验控制计划；负责组织变速器总成的型式试验。 3.3 品质管理部负责进货和最终产品的检验和试验，负责过程工艺纪律的监控。 3.4 各生产单位负责所承制产品制造过程的检验。 3.5 采购配套部负责组织原材料／配套零部件／直接用于产品的辅料的采购；负责原材料的报检、辅料的验收。 3.6 物流服务供应商/采购配套部负责采购零部件的报检。 4 定义 4.1 质量证明文件：本程序指原材料／配套零部件／直接用于产品的辅料的质保书/合格证、理化试验检测/尺寸检测报告、质量评估或审核报告等。 5 工作程序 5.1 作业流程见附件。 5.2 进货检验和试验 5.2.1 待验管理 5.2.1.1 原材料／配套零部件／直接用于产品的辅料由采购配套部按《采购管理程序》组织采购。 5.2.1.2 原材料／直接用于产品的辅料的点收、待验管理，由采购配套部负责按《配套零部件点交、仓储、收发及配送管理办法》和《产品标识和追溯性管理程序》执行。 5.2.1.3 配套件的点收、待验管理，由物流服务供应商／采购配套部负责按《配套零部件点交、待验、收发管理办法》和《产品标识和追溯性管理程序》执行。 5.2.2 复验程序 5.2.2.1 原材料的复验程序： a、原材料检验人员根据《材料请验及检验单》，审查质量证明文件，现场确认样本数量、标识等。 b、按《产品金属材料进厂复验规定》或相关技术文件要求进行外观、火花检验，并取试验样件。 c、将试验样件和《计量理化请验单》送理化室试验。 d、检验人员根据理化试验报告、外观、火花检验记录和相关标准进行综合判定，合格的原材料出具材料合格证，采购配套部办理入库；不合格原材料按《不合格品控制程序》执行。 5.2.2.2 配套件的复验程序： a、外协、外购检验人员按照ERP流程根据物料送检单，审查质量证明文件，现场检查标识、包装并抽取样本。 b、按《控制计划》或相关技术文件要求进行复验，填写《配套零（部）件检验记录》。 c、配套件需计量/理化检测试验的，由检验人员抽取计量/理化检测样件，填写《计量理化请验单》送交理化室/计量室检测和试验。 d、检验人员根据计量/理化检测、试验报告和尺寸检验数据进行综合判定，合格出据《外购（协）件验收情况通知单》。物流服务供应商／采购配套部凭证办理入库；不合格按《不合格品控制程序》执行。 e、对验证的配套件按照《配套件免检管理办法》执行。 5.2.2.3 直接用于产品的辅料的验证程序： 直接用于产品的辅料不执行复验，只对辅料的质量证明文件、规格、型号、数量和有效期等实施验证。 5.2.3 原材料、配套件的紧急放行按《紧急放行管理办法》执行。 5.3 过程检验和试验 5.3.1 过程工序检验和试验 5.3.1.1 过程工序检验由操作者、过程检验人员按各生产单位的《工序检验管理办法》执行。 5.3.1.2 过程检验、试验合格的产品，由检验测试/试验人员在流转卡上签字确认或出具合格证。 5.3.1.3 过程工序检验和试验的产品按《产品标识和追溯性管理程序》要求进行检验、试验状态标识；不合格品按《不合格品控制程序》执行。 5.3.1.4 当生产急需，需要过程检验、试验产品/零件紧急放行时，按《紧急放行管理办法》执行。 5.3.2 过程工序检验和试验的监控由品质管理部按《紧急放行管理办法》执行。 5.4 最终检验和试验 5.4.1 5.4.1.1 品质管理部按《作业要领书 5.4.1.2 最终检验合格的变速器总成，检验人员粘贴“批次合格”标识，按批出具《变速器总成合格证》，承制单位办理入库交付手续；检验不合格的变速器总成按《不合格 5.4.1.3 变速器总成的出厂检验，需进行清洁度、型式试验的按5.5和5.6条执行。 5.4.1.4 品质管理部负责出据变速器总成检验合格证。 5.4.2 出厂零部件的最终检验和试验 5.4.2.1 出厂零部件承制单位，按《作业要领书》要求执行最终检验和试验。 5.4.2.2 公司外销零（部）件按《零部件出厂管理办法》执行，并出具《 5.4.3 最终检验和试验过程标识按《产品标识和追溯性管理程序》执行，不合格品按《不合格品控制程序》执行。 5.5 变速器总成的型式试验 5.5.1 变速器总成的例行型式试验由技术中心按各类变速器技术标准编制型式试验计划。 5.5.2 需委外型式试验的，由技术中心按委外试验要求执行。 5