汽车零部件制造企业产品返工（返修）管理办法.docVIP

变速箱制造企业产品返工(返修)管理办法 1 目的 规范产品的返工（返修）程序，保证变速器总成和零件的返工（返修）质量。 2 适用范围 适用于变速器总成及零件的返工（返修）管理。 3 职责 3.1 生产单位负责本单位承制变速器的“内三包件”返工（返修）；负责本单位不合格零件的返工（返修）。 3.2 品质管理部负责对返工（返修）变速器总成的检验；负责供应商配套件在公司内的返工（返修）监控。 3.3 采购配套部负责组织供应商配套件的返工（返修）。 4 定义 4.1 内三包件：指主机厂装机、装车中发生的不合格变速器总成及零（部）件。 4.2 外三包件：指主机厂整车销售后发生的不合格变速器总成及零（部）件。 5 工作程序 5.1 变速器总成的返工（返修）程序 5.1.1 装配下线不合格变速器的返工（返修）程序。 5.1.1.1 装配现场下线交验不合格的变速器由检验人员填写《变速器返工（返修）履历表》标识，不合格变速器退回承制单位。 5.1.1.2 变速器承制单位根据检验人员填写《变速器返工（返修）履历表》的故障模式按《变速器返工（返修）作业指导书》进行返工（返修）。 5.1.1.3 不合格变速器经承制单位的返工（返修）后，按变速器总成交验程序向品质管理部总装检验室交验。 5.1.1.4 品质管理部总装检验室按变速器总成《检验作业指导书》检验，合格后组批出厂。不合格按《不合格品控制程序》执行。 5.1.2 “内三包件”故障变速器按《三包期内不合格零部件管理办法》执行。 5.1.3 “外三包件”故障变速器按《三包期内不合格零部件管理办法》执行。 5.2 零（部）件的返工（返修）。 5.2.1 自制零部件的返工（返修） 5.2.1.1 在加工、装配的各道工序中出现的返工（返修）品，由承制单位根据需要返工（返修）的不合格项目，按《作业指导书》组织返工（返修）。返工返修后的产品并重新交验合格后方可流入下道工序。 5.2.1.2 在加工、装配的各道工序中出现的批量返工（返修）品，由承制单位根据需要返工（返修）的不合格项目制订“临时返工（返修）工艺”或《临时返工（返修）作业指导书》，组织返工（返修）。返工返修后的产品并重新交验合格后方可流入下道工序。 5.2.2 配套件的返工（返修）程序 5.2.2.1 总装现场发现批量的可疑配套件，由承制单位现场技术员对已装配的成品和未装配的可疑配套件进行隔离，并按《不合格品控制程序》和《质量信息管理办法》要求执行评审处置。 5.2.2.2 经评审处置判定为不合格批的配套件，由总装现场技术员开具《外购外协件不合格品退批通知单》退库。 5.2.2.3 配套件库房管理人员（物流 5.2.2.4 经技术、质量部门评审为返工（返修）的，由物流公司负责成批退回供应商组织返工（返修）。对成批退回供应商返工（返修）的库存同一零件必须由供应商同时100%返验 5.2.2.5 经100%返检合格的库存零件由中储公司负责标识和记录；返检不合格的库存零件由中储公司负责在退货产品上刻“T或TH”标记和记录后作退货处理。 5.2.2.6 经技术、质量部门评审为返检的，由采购配套部负责组织供应商100%返检（返检必须同时包含库存同一零件），返检后的零件按上述5.2.2.5条执行。 5.2.2.7 成批量退回供应商组织返工（返修）的、库存同一零件100%返检的必须按《进货检验控制程序》重新交外检人员验收。 5.2.2.8 对成批零件组织返工（返修）和库存同一零件100%返检的过程，由品质部外协检验人执行监控。 6 相关文件 6.1《不合格品控制程序》 6.2《质量信息管理办法》 6.3《作业指导书》 6.4《变速器返工（返修）作业指导书》 7 质量记录 7.1《变速器返工（返修）履历表》